优米体育足球司法局 2021年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：优米体育足球司法局 2021年部门预算公开表

优米体育足球司法局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

优米体育足球司法局的职能职责有普法与依法治理、社区矫正、安置帮教、行政复议与应诉、公共法律服务、人民调解、公证、法律援助、司法鉴定等职能职责。

（二）机构设置
    优米体育足球司法局职能股室9个（办公室、普法与依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、法律事务股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、计财装备股、政工室）。

所属事业单位：公证处（副科级）；法律援助中心（副科级）；行政复议应诉中心（股级）。

乡镇司法所9个。

二、部门预算单位构成

县司法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县司法局本级。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数576.32万元，其中经费拨款收入572.12万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款4.2万元。与2020年相比，预算总体收入减少55.99万，减少8.85%，主要原因是按照财政部门的要求厉行节约，同时对一些费用根据缓急轻重，划分可避免项目或不可避免项目，该减就减的原则控制经费。

（二）支出预算

2021年年初预算数576.32万元，其中经费拨款支出572.12万元，非税成本支出4.2万元。与2020年相比，预算总体支出减少55.99万，减少8.85%，主要原因是按照财政部门的要求严格控制支出，厉行节约，同时对一些费用根据缓急轻重，划分可避免项目或不可避免项目，该减就减的原则控制经费支出。

    四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出576.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为367万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项收入只有工资福利支出367万元。其中：基本工资219万元，津贴补贴148万元。

（二）项目支出
     2021年年初预算数为209.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：普法经费27万元、司法事务支出89.8万元、聘请专职人员经费94.12万元、执法办案经费（非税收入）4.2万元。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年优米体育足球司法局办公印刷费支出3万元、邮电费2万元、差旅费16万元、会议费3万元、福利费6.5万元、日常维修费1万元、日常维修1万元、办公用房水电费8万元、公务用车运行维护费9.9万元。

2021年本部门机关本级的机关运行经费50.4万元，比上年预算减少35.6万元，下降41.39%，主要是按照财政部门的要求严格控制开支，厉行节约，同时对一些费用根据缓急轻重，划分可避免项目或不可避免项目，该减就减的原则控制经费开支。

    （二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16.47万元，比上年10.47万元增加57.3%。其中，因公出国（境）费支出0万元，与去年一样没有发生此项费用；公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，比上年4.9万元增加102%（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.9万元）；公务接待费支出6.57万元，比上年5.57万元增加17.95%。主要原因是增加了一台公务车辆、行政复议与应诉股的人员和业务量增多。相应的车辆运行和公务接待开支增加了。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0万元。

(四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，优米体育足球司法局有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额785.64万元，其中，基本支出576.32万元，项目支出209.32万元，具体绩效目标详见报表。

   （六）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：优米体育足球司法局 2021年部门预算公开表

附件1：部门预算公开表单位（司法局）

附件2：司法局2021部门整体绩效申报表