优米体育足球残疾人联合会2021年
部门预算公开
目录
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的说明
七、名词解释
八、附件：优米体育足球残疾人联合会2021年部门预算公开表
优米体育足球残疾人联合会2021年部门预算公开
一、部门基本概况
(一）职能职责
本单位是将残疾人自身组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。
1.开展残疾人康复、教育、就业培训；
2.培训残疾人运动员、盲人按摩、残疾人电脑培训班、接待残疾人上访、为民为实事等。
（二）机构设置
优米体育足球残疾人联合会是隶属于县政府管理的正科级单位，内设办公室。
二、部门预算单位构成
县残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年本部门收入预算322.37万元，其中，一般公共预算拨款322.37万元。收入较去年增加59.15万元，主要是因为增加了项目支出拨款。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算322.37万元，其中，社会保障和就业支出322.37万元。支出较去年增加59.15万元，主要是增加了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算322.37万元，其中，社会保障和就业支出322.37万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年本部门基本支出预算数74.37万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴以及办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等公用经费。
（二）项目支出
2021年本部门项目支出预算248万元，主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：重度残疾人护理148万元，残疾人事业费100万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费8.62万元，比上年预算减少0.76万元，下降8.1%，主要是因为人员减少相应核减了公用经费。
（二）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为8.42万元，其中：公务接待费6.63万元，公务用车购置及运行费1.79万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1.79万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算数与2020年持平，主要是因为强化党风廉政建设，确保“三公”经费只减不增。
（三）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办预算。
（四）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元。
(五）国有资产占用使用和新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为322.37万元，其中，基本支出74.37万元，项目支出248万元。
（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2021年本部门无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。
（八）部门预算批复情况
2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本部门2021年部门预算。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：优米体育足球残疾人联合会2021年部门预算公开表
湘公网安备 43112502000002号
