优米体育足球水利局2021年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：优米体育足球水利局2021年部门预算公开表

优米体育足球水利局 2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

优米体育足球水利局主要是研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县水旱灾害防御以及县河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、中小河流治理、水土保持、农村饮水、县城供水及大古源水库前期工作。

（二）机构设置
    优米体育足球水利局属县政府组成部门，内设8个股室，分别是办公室、计划财务股、水利建设管理股、电力管理股、水政监察大队、河长办、水旱灾害防御中心、水资源股。三定方案确定编人员44人，其中行政编制8人，参公编制10人，事业编制26人，实有人员38人，其中行政编制9人，参公编制8人，事业编制21人，离休人员1人，退休人员32人，遗属人员6人，单位公务用车编制2 台，实有车辆公务用车编制2 台。

二、部门预算单位构成

优米体育足球水利局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有优米体育足球水利局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

    2021年年初预算数579.29万元，较去年增加88.59万元。其中经费拨款收入501.89万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款77.4万元。主要是因为按人员数增加了公用经费支出拨款。

（二）支出预算

    2021年年初预算数579.29万元，较去年增加88.59万元。其中经费拨款支出501.89万元，非税成本支出77.4万元。主要是因为人员增加相应增加了公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入579.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为265.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出只有工资福利支出246.17万元。其中：基本工资136.29万元，津贴补贴109.88万元.

（二）项目支出
     2021年年初预算数为313.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：水库安全25万元，2020年度水库及重点山塘管护员经费10.08万元，水库维修10万元，县河长办工作经费128万元，民间河长活动经费13.1万元，农村饮水管护资金50万元，非税收入安排支出77.4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

优米体育足球水利局2021年预算安排机关运行经费96.94万元，其中包括公用经费19.54万元，比上年预算增加1.26万元，上升6.8%；其它水利支出安排77.4万元。主要是因为人员增加相应增加了公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

 2021年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费4.3万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.2万元，主要是因为强化党风廉政建设，确保“三公”经费只减不增。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，优米体育足球水利局有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为579.29万元，其中，基本支出265.71万元，项目支出313.58万元，具体绩效目标详见报表。

（六）政府性基金预算情况

 优米体育足球水利局无政府性基金预算。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

优米体育足球水利局无纳入专户管理的非税收入。

（八）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：优米体育足球水利局2021年部门预算公开表

附件1：2021年预算公开表部门整体支出绩效目标申报表2021年县级专项资金绩效目标汇总表