优米体育足球档案局2021年部门预算公开说明

目录

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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

优米体育足球档案局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、职能职责      

 （一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》、《湖南省档案管理条例》等法律法规，拟定档案工作的地方性政策法规草案；负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作；     

（二）负责接收、征集、整理、保管县级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料；负责全县重大活动档案管理工作；负责收集散存在县外的档案资料及与优米体育足球有关的史料；负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务。      

（三）组织、指导全县档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及业务规范和技术标准并组织实施。     

（四）负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。      

（五）负责监督、指导全县档案馆库的规划、建设工作。协调、指导县属各类档案馆（室）档案资料的接收范围。      

（六）组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。  

（七）制定全县档案馆（室）网络布局规划，指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网格建设。    

（八）为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。  

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。                                 

2、基本情况  

优米体育足球档案局是县委、县政府主管全县档案工作的参照公务员管理的直属正科级事业单位，定全额拨款事业编制7名，现实有在编人员3人，退休人员6人。

  （二）机构设置

 优米体育足球档案局设3个职能股室：办公室、档案业务指导股（加挂档案执法监督股牌子）、档案管理利用股（档案馆）。

二、部门预算单位构成

档案局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算31.04万元，其中，一般公共预算拨款31.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少9.75万元，主要是人员经费的减少。

（二）支出预算

2021年年初预算数31.04万元，其中一般公共服务21.04万元，公共安全0万元，教育0万元，专项10万元。支出较去年减少9.75万元，主要是机构人员数减少。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入31.04万元，其中，工资福利支出18.64万元，占60%；一般公共服务支出2.4万元，占8%；专项支出10万元，占32 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出预算数21.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。本项支出含有工资福利支出18.64万元。其中：基本工资10.68万元，津贴补贴7.96万元.

（二）项目支出

 2021年项目支出预算为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：维修费支出2万元，档案抢救整理支出4万元，档案管理保护经费支出4万元，主要用于档案业务工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2.4万元，比2020年预算减少0.7万元，下降22.58%，主要是由于机构改革人员尚未调整到位。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是加强公务接待管理，严格按支出标准控制。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；拟召开0会议，人数为0人；拟开展0培训，人数为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为31.04万元，其中，基本支出21.04万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

（七）部门预算批复情况：2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

     七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    八、附件：优米体育足球档案局2021年部门预算公开表

    附件1：部门预算公开表单位（档案）

    附件2：档案局2021年部门整体支出绩效目标表