优米体育足球潇浦镇人民政府 2021年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：优米体育足球潇浦镇人民政府 2021年部门预算公开表

优米体育足球潇浦镇人民政府 2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

潇浦镇人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策，和上级党委、政府的批示、决定；研究决定本镇改革开放、经济和社会发展和重大问题，组织和领导农民群众致富奔小康；加强党委、政府自身建设和以村党支部为核心的基层组织建设；负责对本镇干部的管理、教育、培训、考核、推荐、选拔、奖励工作；负责对本镇人大、政府及共青团、妇女和民兵工作；负责本镇社会主义精神文明建设，维护本镇区域社会稳定；完成上级党委、政府交办的其他事项。决定本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇区域性的经济和社会发展计划、预算，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民族、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（二）机构设置
    根据乡镇机构改革的要求，潇浦镇机关内设机构综合设置4个，即党政综合办公室（加挂社会事务办公室牌子）、社会管理综合治理办公室 、经济发展办公室、人口和计划生育办公室。设立镇人民武装部。

按党章设立纪律检查委员会，监察室与其合署办公。

共青团、妇联组织按有关章程规定设置。

镇人大主席团不设立常设办事机构。

二、部门预算单位构成

潇浦镇人民政府，单位预算级次为一级基层预算单位、单位执行的会计制度为行政单位会计制度、单位预算管理级次为乡镇级。没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有潇浦镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算798.45万元，其中，一般公共预算拨款798.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加14.66万元，主要是人员变动。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算798.45万元，其中，一般公共服务798.45万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元等。支出较去年增加14.66万元，主要是人员变动。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入798.45万元，其中，一般公共服务支出798.45万元，占100 %，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为782.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出有工资福利支出702.45万元。其中：基本工资399.21万元，津贴补贴303.24万元。一般商品和服务支出80万元。

（二）项目支出
     2021年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：基层武装工作经费3万元，乡镇妇联工作经费2万元，乡镇团委工作经费2万元，乡镇人大主席团活动经费2万元，两代表一委员联系经费2万元，工会经费1万元，人大代表票决制工作经费3万元，乡镇基层党建工作经费1万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年潇浦镇政府的机关运行经费一般公共预算拨款80万元，比上年预算减少3.5万元，下降4.19%，主要是人员变动，运转经费下降。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为27.76万元，其中，公务接待费20.87万元，公务用车购置及运行费6.89万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.89万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3.63万元，主要是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长。

（三）政府采购情况

2021年潇浦镇政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(四）国有资产占有情况

潇浦镇人民政府单位有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为798.45万元，其中，基本支出782.45万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见报表。

（六）政府性基金预算情况

  政府性基金预算拨款0万元。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 纳入专户管理的非税收入0万元。 

（八）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：优米体育足球潇浦镇人民政府 2021年部门预算公开表

附件1;部门预算公开表单位（潇浦政府）

附件2：优米体育足球潇浦镇人民政府2021年预算资金绩效目标表