优米体育足球医疗保障局2021年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：优米体育足球医疗保障局2021年部门预算公开表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)、组织拟制并实施全县医疗保障基金监督管理办法。监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制。推进医疗保障基金支付方式改革。

(2)、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。落实异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国内外合作交流。

（二）机构设置。

根据《中共优米体育足球委办公室优米app软件办公室关于印发<优米体育足球机构改革方案>的通知》江永办发[2019]3号文件精神，成立县医疗保障局；《关于优米体育足球涉改科级事业单位调整的通知》江永编发【2019】3号文件精神，将原县医疗保险管理中心和原县医疗保险稽核监管中心合并成立优米体育足球医疗保障服务中心和《中共优米体育足球委办公室优米app软件办公室关于印发<优米体育足球医疗保障局职能配置，内设机构和人员编制规定>的通知文件精神，县医保局机关行政编制5名，设局长1名，副局长2名。县医疗保障事务中心为归口县医保局管理的副科级公益类事业单位，核定编制31名，设主任1名。

二、部门预算单位构成

县医疗保障局本级，包括县医疗保障事务中心二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的是县医疗保障局本级。

   三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年本部门收入预算288.07万元，其中，一般公共预算拨款278.07万元，纳入专户管理的非税收入10万元。收入较去年增加11.64万元，主要是人员经费和非税成本返还增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算288.07万元，其中，社会保障和就业支出288.07万元。支出较去年增加11.64万元，主要是人员经费和非税成本返还增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算288.07万元，其中，社会保障和就业支出288.07万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数278.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税成本安排的支出10万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级及医疗保障事务中心等2家行政事业单位的机关运行经费75万元，与上年预算持平，主要是响应过紧日子要求，严控公用经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级及医疗保障事务中心等2家行政事业单位“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1万元，主要是按照上级要求大力压减三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元，未开展会议；培训费预算0万元，未开展培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为288.07万元，其中，基本支出278.07万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

(七)部门预算批复情况

2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了2021年本部门预算。    

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、附件：优米体育足球医疗保障局2021年部门预算公开表

附件1：部门预算公开表单位（医保）

附件2：优米体育足球医疗保障局2021年整体绩效目标申报表