2021年优米体育足球农业综合服务中心部门预算公开

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

优米体育足球农业综合服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、批复时间

九、附件：2021年部门预算公开表(表附后）

优米体育足球农业综合服务中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、负责全县种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务，促进农业发展；

2、负责全县蔬菜产业化建设目标和规化规定，大面积栽培技术指导，流通的销售、引导、协调管理，会同有关部门对蔬菜质量检和监管；

3、拟订全县粮油作物发展规划、计划并组织实施；

4、指导全县粮油作物种植结构和布局调整、标准化与高产创建工作；

5、指导全县粮油作物产业化、新产品开发和加工；

6、组织全县粮油作物主导品种的筛选、确定和公告；

7、负责全县粮油作物面积核定工作；

8、负责粮油作物重大项目引进、组织、实施和管理；

9、会同相关部门开展农作物种植保险工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置我单位为县财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，归口县农业农村局管理，核定全额拨款事业编制40名，设主任1名，副主任2名。现有工作人员56人，其中：在编、在岗全额拨款事业编制35人，退休人员21人。

（二）预算单位构成。优米体育足球农业综合服务中心2021年部门预算公开单位构成包括：优米体育足球农业综合服务中心单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年本部门收入预算181.75万元，其中，一般公共预算拨款181.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加101.56万元，主要是机构改革单位合并人员增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算181.75 万元，其中，一般公共服务181.75万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加101.56万元，主要是机构改革单位合并人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算181.75万元，其中，一般公共服务支出 181.75万元，占100%；公共安全支出 0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数181.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出 0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费8.28万元，比上年预算增加4.2万元，上升 50.7 %，主要是机构改革单位合并人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  3 万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加） 3 万元，主要是机构改革单位合并人员增加业务职能增加。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 181.75 万元，其中，基本支出 181.75 万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、批复时间：2021年1月14日。

九、附件：

附件1：部门预算公开表单位（农业综合服务中心）

附件2：农业综合服务中心2021年绩效目标申报表