2021年优米体育足球融媒体中心部门预算

目录

第一部分2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 (1)贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，加强县本级媒体融合，不断提高新闻宣传质量，当好党和人民的喉舌。

 (2)责责县本级新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新闻媒体建设等任务。

 (3)负责拟定县本级新闻事业、产业发展规划，办好县本级媒体事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营;负责县本级新闻网站、新江永客户端、广播电视有线传输网络等平台的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大媒体产业，促进新闻媒体事业发展。

 (4)受县政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。

 (5).负责县本级广播电视、新闻网站、新江永客户端、等平台新技术的科学研究和开发利用。

 (6)负责县本中心新闻媒体人才的培训、培养、引进和使用工作。

   (7)负责承办江永新闻网（红网江永站）的日常管理和维护。

   (8)承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。

  （二）机构设置。

    江永县融媒体中心核定全额拨款事业编制10名，差额拨款事业单位编制60名；（含湖南有线江永网络分公司工作的30名）。设主任（台长）兼总编辑1名，副主任(副台长)1名、副总编辑2名,截止2019年12月，实有在职人员53人；实有退休人员22人,临时工10人。差额拨款事业单位内设综合室、总编室、采访室、编辑室、播控室、业务拓展室、湖南有线江永网络有限公司，七个职能股室。

    二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算454.34万元，其中，一般公共预算拨款398.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入56万元。收入较去年增加40.69万元，主要是因为专项项目安排增加支出

（二）支出预算：2021年本部门支出预算454.34万元，其中，一般公共服务454.34万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加40.69万元，主要是办公大楼维护和修缮

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算454.34万元，其中，一般公共服务支出454.34万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数232.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算222.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：新闻工作经费支出6万元，主要用于新闻工作和记者日常办公费用等方面；防汛预警广播站点维护费支出14.42万元，主要用于各乡镇“村村响”设备机器维护费等方面，聘请人员经费支出45.65万元，主要用于聘请记者工资和社保费用等方面；融媒体中心办公大楼专修经费支出100.万元，主要用于融媒体中心办公大楼维护大型修缮等方面，非税收入支出56.万元，主要用于融媒体中心工资.社保费.办公费用等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%，主要是差额拨款，财政预算未安排。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为17.4万元，其中，公务接待费9.2万元，公务用车购置及运行费8.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少（增加或持平）0万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为454.34万元，其中，基本支出232.27万元，项目支出222.07万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2021年部门预算表