2021年优米体育足球政协部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

根据中共优米体育足球委关于印发《优米体育足球机构改革方案》的通知（永发[2019]3号）和永州市财政局《关于印发〈永州市本级部门预算编制改革实施办法〉的通知》（永财预[2003]20号）的有关规定，政协优米体育足球委员会的主要职责是：（一）负责全县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员会作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受市政协的委托，组织在江永的市政协委员进行视察活动。（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及解决办法，供领导参考。（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。（六）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。（七）负责权限范围内的人事任免。（八）负责接待来江永的海内外有关友好人士和对外联谊工作。（九）承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置。

县政协为正处级单位，内设一室五委和一个副科级事业单位政协云中心。在职人数32人，其中正副处级9人，正副科级17人，其它人员6人。退休18人。

二、部门预算单位构成

江永政协只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有江永政协部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算425.97万元，其中，一般公共预算拨款425.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年（减少）8.21万元，主要是人员比上年度有所减少导致。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算425.97万元，其中，一般公共服务425.97万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年（减少）8.21万元，主要是人员比上年度有所减少导致。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算425.97万元，其中，一般公共服务支出425.97万元，占100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数334.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算91.26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访工作经费0.28万元，社情民意调研2万元，委员费9.48万元，工作协商经费2万元，政协网站建设经费2万元，政协通报2万元，会议室费用2万元，提案督办经费2万元，常委经费14.5万元，例会经费3万元，政协会议48万元。接待费4万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 98.68万元，比上年预算减少6.36万元，下降6%，主要是人员比上年度有所减少所以机关运行公用经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门单位“三公”经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费 3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为425.97万元，其中，基本支出334.71万元，项目支出91.26万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

 部门预算公开表单位（政协）

 政协2021年绩效目标表