2021年优米体育足球高泽源国有林场部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。优米体育足球高泽源国有林场位于湖南省优米体育足球潇浦镇永明东路307号，统一社会信用代码：1243112544794899Ｘ0，法人代表：欧树荣，经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林业种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。其主要职责是：1、按照《森林法》的要求，做好国有林场范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。2、依法保护国有林场范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源，

（二）机构设置。优米体育足球高泽源国有林场是一家全额财政拨款的公益一类事业单位。内设9科室、下辖8个分场。

9科室分别为：党政办公室、计财国资科、党群办、纪检监察室、培管监测科、绩效督察室、综治办，基建科、公园保护科。

下辖8个分场，分别是洪洞林业分场、大远林业分场、盘山林业分场、大畔林业分场、茶花山林业分场、高泽源林业分场、源口林业分场、鸡笼山林业分场。人员编制436人。

二、部门预算单位构成

优米体育足球高泽源国有林场只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2361.05万元，其中，一般公共预算拨款2291.05万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入70万元。收入较去年减少548.77万元，主要是本年未含上级拔入国有林场停伐和管护补助。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2361.05万元，其中，一般公共预算拨款支出2291.05万元，主要是人员经费，包括工资、各类社会保险，工伤医疗保险等，商品和服务支出70万元。2021年基本支出年初预算数为70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年减少548.77万元，主要是本年未含国有林场停伐和管护补助支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 2361.05万元，其中，一般公共服务支出 2361.05万元，占100 %；公共安全支出 0 万元，占0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 2361.05 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 70 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为36.7万元，其中，公务接待费 10.5万元，公务用车购置及运行费 26.2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费26.2 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2万元，拟召开 职工代表大会和党员支部活动会议，人数368人，内容为职工代表大会及全场；培训费预算 0万元，拟开展0场培训，人数 0人 ；拟举办 全场职工运动会 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 18万元。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 13辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 2361.05万元，其中，基本支出 2361.05万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见报表。

(七)部门预算批复情况

2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了2021年本部门预算。    

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：2021年预算公开表

附件1：部门预算公开表单位（高泽）

附件2：高泽源2021年部门整体支出绩效目标表