2021年优米体育足球旅游发展服务中心预算

目 录

第一部分 2021年优米体育足球旅游发展服务中心预算说明

第二部分 2021年优米体育足球旅游发展服务中心预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 优米体育足球旅游发展服务中心预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

制定和组织实施“三千文化”建设规划，积极争取项目资金。负责上甘棠景区、女书园景区、千家峒景区、勾蓝瑶寨景区等全县景区的业务指导、管理及考核。负责全县景区旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

（二）机构设置。

    根据《关于规范县区旅游机构设置的通知》（永编办发[2017]144号）文件精神，设立优米体育足球旅游发展服务中心，为旅游行政主管部门管理正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。优米体育足球旅游发展服务中心是全额拨款的县政府直属正科级事业单位，事业编制15名，其中主任一名，副主任两名，实有人员7人。

二、部门预算单位构成

    优米体育足球旅游发展服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算133.45万元，其中，一般公共预算拨款106.45万元，纳入专户管理的非税收入27万元。收入较去年增加58.77万元，主要是人员增加，增加了一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算133.45万元，其中，行政运行（文化）96.45万元，其他文化和旅游支出37万元。支出较去年增加58.77万元，主要是人员增加，增加了行政运行和其他文化和旅游支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算133.45万元，其中，行政运行（文化）96.45万元，占72.27%；其他文化和旅游支出37.00万元，占27.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数96.45万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：优米体育足球推进国家全域旅游示范县创建经费支出10.00万元，主要用于推进国家全域旅游示范县创建方面；  女书园非税支出支出 27.00 万元，主要用于女书园支出方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0.00万元，其中，科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门的机关运行经费 16.6 万元，比上年预算增加 7.7 万元，上升46.39 %，主要是人员增加，增加了机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2021年“三公”经费预算较2020年无变化，主要是单位无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算2.00万元，拟召开5次会议，人数100人，内容为女书回家文化旅游活动调度会、5.19中国旅游日活动调度会及景区运营管理讨论会；培训费预算1.00万元，拟开展4次培训，人数60人，内容为导游人员基础知识培训、实际工作技能培训、传承女书、保护女书、弘扬女书。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为133.45万元，其中，基本支出96.45万元，项目支出37.00万元，具体绩效目标详见报表。

（七）部门预算批复情况

2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、附件：优米体育足球旅游发展服务中心 2021年部门预算公开表

附件1：部门预算公开表单位_(291)优米体育足球旅游发展服务中心

附件2：旅游发展服务中心2021年绩效目标申报表