2021年优米体育足球妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：（1）指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（2）指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。

（3）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质 。

（4）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题提出建议，为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》，协助县政府制定《优米体育足球妇女发展规划》和《优米体育足球儿童发展规划》，并组织实施。

（5）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（6）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

（7）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。 优米体育足球妇女联合会为正科级全额拨款行政单位，群团组织。县妇联机关定行政编制3名,其中：主席1名，副主席2名;全额拨款事业编制3名（系优米体育足球妇女儿童工作委员会办公室为下属股级公益一类事业单位编制）。妇联现有在职干部职工8人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

 县妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县妇女联合会本级。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算68.78万元，其中，一般公共预算拨款68.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0.50万元。收入较去年预算50.03万元增加18.75万元，主要是机构新招了人员，人员经费增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 68.78  万元，其中，一般公共服务68.78万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年50.03万元增加 18.75  万元，主要是机构新招了人员，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 68.78万元，其中，一般公共服务支出 68.78万元，占 100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数 45.28  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资20.76万元、津贴补贴17.32万元等人员经费38.08万元；以及办公费2.90万元、印刷费0.45万元、手续费0.50万元，邮电费0.35万元，差旅费0.30万元，会议费0.40万元，培训费0.30万元，接待费1.05万元，其他山拼服务0.95万元等公用经费7.2万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算  23.50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 三八妇女节活动费  支出 4 万元，主要用于奖励全县优秀妇女职工等方面；  妇女儿童发展经费 支出  13.50 万元，主要用于妇女儿童大病救助等方面；婚姻家庭调解工作经费支出3万，主要用于调解婚姻家庭调解方面差旅费办公费；妇儿工委工作经费支出3万元，主要用于妇儿工委的业务工作经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级 1  家行政事业单位的机关运行经费 7.2万元，比上年预5.1万元算增加2.1万元，上升41.18 %，主要是因为三八妇女节活动经费增加，新增工作人员。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级 1家行政事业单位“三公”经费预算数为1.05万元，其中，公务接待费   1.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是单位领导班子加强公务接待管理，严格规定标准接待。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0.40万元，拟召开10次会议，人数80人，内容为党员活动会议和行政会议以及妇女儿童合法权益维护等；培训费预算 0.30  万元，拟开展5次培训，人数6人，内容为妇女干部能力提升等。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台2021年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为68.78万元，其中，基本支出45.28万元，项目支出23.50万元，具体绩效目标详见报表。

（七）部门预算批复情况：2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了2021年本部门预算。    

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、附件：优米体育足球妇联2021年部门预算公开表

附件1：2.部门预算公开表单位（妇联）

附件2：优米体育足球妇联2021年预算资金绩效目标申报表