优米体育足球文联2021年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：优米体育足球文联2021年部门预算公开表

优米体育足球文联2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

负责团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，积极从事文学艺术的创作、研究及其相关活动。

（二）机构设置 
   优米体育足球文学艺术界联合会为正科级全额拨款机构，是县群团组织，内设有办公室，组织协调各文学艺术协会的工作。

二、部门预算单位构成

县文联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县文联本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数14.62万元，较去年增加4.93万元。全部为经费拨款收入。主要是因为按人员数增加了公用经费支出拨款。

（二）支出预算

2021年年初预算数14.62万元，较去年增加4.93万元。其中经费拨款支出14.62万元。主要是因为人员增加相应增加了公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款支出预算14.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为14.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费10.22万元，公用经费4.4万元.

（二）项目支出
    项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年，本单位无项目支出预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，本单位机关运行经费为4.4万元。比上年预算增加0.7万元，上升18.9 %，主要是因为人员增加相应增加了公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.85万元，与2020年持平。其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

    (四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，县文联有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为14.62万元，其中，基本支出14.62万元，项目支出0万元。2021年，县财政未安排本单位重点项目预算。 

（六）政府性基金预算情况

 2021年本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2021年，本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

（八）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本部门2021年预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：优米体育足球文联2021年部门预算公开表

附件1：优米体育足球文联2021年部门预算公开表

附件2：优米体育足球文联2021年绩效目标申报表