中国共产党优米体育足球委员会办公室

2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

（一）负责县委会议的准备和组织协调工作，负责安排县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）研究、审核各级各部门向县委的请示，提出处理意见报县委领导同志审批。

（五）及时、准确、全面向省委、市委报送信息，反映有关动态。

（六）负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理各级各部门向县委反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密 码管理。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

（十）负责党内法规和规范性文件的审核、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

（十一）负责以县委名义向市委请示报告的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（十二）负责县委及县委各工作部门年度督 查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（十三）负责市委、市政府对优米体育足球绩效考核工作协调服务和全县绩效考核工作。

（十四）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

（十五）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，档案工作的监督和指导，档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十六）负责县委全面深化改革委员会的日常工作。

（十七）负责县委财经委员会的日常工作。

（十八）负责县外事工作领导小组的日常工作。

（十九）负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议及研究拟订全县涉台规范性文件，组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及协调处理全县重大涉台事件、依法维护台胞台属台商台企的合法权益。 

（二十）负责涉港澳相关业务工作。

（二十一）协助县委管理县委改革与发展研究中心、县委党史研究室（县地方志编纂办公室）和县接待服务中心；管理县档案馆。

（二十二）办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

   （二）机构设置 
中国共产党优米体育足球委员会办公室是全额拨款的行政单位，办

公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心）。在编人数44人，其中：行政编制31人，事业编制8人（县委改革与发展研究中心8人），工勤编制5人；离退休人员19人，60年代精简人员6人，长期临聘人员3人。现有公务车辆核定数1台。

二、部门预算单位构成

 我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中国共产党优米体育足球委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数754.30万元，其中经费拨款收入754.30万元，与2020年相比减少了14.17万元，减少1.84%。纳入一般预算管理的非税收入拨款0万元。减少主要原因是：2021年度采购项目减少。

（二）支出预算

2021年年初预算数754.30万元，其中经费拨款支出754.30万元，与2020年相比减少了14.17万元，减少1.84%。非税成本支出0万元。减少主要原因是：2021年度采购项目减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入754.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为430.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出包括公用经费119.52万元；工资福利支出310.63万元，其中：基本工资177.66万元，津贴补贴132.97万元。

（二）项目支出
     2021年年初预算数为324.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：保密工作经费6万元；保密综合业务网络费5万元；常委会议室经费3.5万元；创建涉台教育基地6万元；档案法制宣传教育经费3万元；党内法规文件审查2万元；党委内网、视频会议维护1万元；党政机关采购项目21.6万元；电视电话费补助2万元；电子公文传输系统10.6万元；电子政务内网50万元；电子政务维护10万元 ；县委改革办工作经费40万；工作会议费5万元；红头文件印刷费12万元；接待费 14万元；考察调研经费3万元；临聘人员经费4.5万元；密码用车经费2.5万元；人大、政协六个单位网络接入建设经费26.5万元；市委信息专网费2万元；台胞、台属、台眷、台商慰问专项工作经费4万元；调研督查考核10万元；县委改革与发展研究中心工作经费30万元；《江永纵横》办刊工作经费11万元；信访工作经费0.85万元；信息奖励基金1.5万元；值班费18万元；专题编撰经费8.6万元；专线等经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年的机关运行经费一般公共预算拨款119.52万元，比2020年预算111.56万元增加7.96万元，增加7.135%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为61.07万元，其中，公务接待费30.05万元，公务用车购置及运行费31.02万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费31.02万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元，主要原因是严格车辆运行费用管理，减少油费及车辆修理费支出。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，中国共产党优米体育足球委员会办公室有公车1辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明  

我单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为754.30万元，其中，基本支出430.15万元，项目支出324.15万元，具体绩效目标详见报表。

（七）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

八、附件：中国共产党优米体育足球委员会办公室2021年部门预算公开表

附件1：2021年中国共产党优米体育足球委员会办公室预算公开表

附件2：县委办2021年绩效目标申报表