优米体育足球环保局2021年部门预算公开

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件

永州市生态环境局江永分局

2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

    1、贯彻实施国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准。

2、对全县环境保护工作实施统一监督管理。

3、组织编制全县环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全县生态保护规划，参与制定我县国土规划、区域开发规划及经济和社会发展的中、长期规划，审查城镇总体规划中的环境保护内容。

4、管理和监督全县水体、大气、噪音、固体废弃物、有毒化学品及电磁辐射等污染防治工作；负责各企事业单位的污染防治、城镇环境保护综合整治和农村生态环境保护工作。

5、按照分级管理原则，审批规定权限范围内建设项目的环境影响报告书（表），对污染防治设施的设计、施工、投产使用情况进行监督管理。

6、负责本行政区域内的环境监理工作，调查处理环境污染、生态破坏、污染事故和纠纷，协调解决跨乡（镇）的污染纠纷；办理人大、政协建议、提案，接待群众来信来访。

7、进行环境监测、环境科研和环境统计工作，开展全县环境质量监测和污染源监督监测。

  8、对全县自然保护工作实行统一监督管理，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

9、组织开展环境保护宣传教育，推动社会团体和公众积极参与环境保护；组织辖区内对外环境保护科技合作与信息交流。

10、组织实施加大执法力度及排污管理；建立健全环境保护管理机构，加强环境保护管理业务建设和队伍建设。

11、完成县委、县政府和上级环保部门交办的其它工作任务。

  （二）、机构设置

    永州市生态环境局江永分局现有在职干部职工31名，退休人员7名，共计38人。局机关（编制6人）属财政全额拨款，下辖的环境监理站（编制15人、编外2人，共计17人）和环境保护监测站（编制9人）为全额拨款事业单位。环境监察执法车一辆。

二、部门预算单位构成

永州市生态环境局江永分局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有永州市生态环境局江永分局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数467.82万元，较去年增加30.61万元。其中经费拨款收入467.82万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款70万元。主要是因为按人员数增加了公用经费支出拨款。

（二）支出预算

    2021年年初预算数467.82万元，较去年增加30.61万元。其中经费拨款支出467.82万元，非税成本支出70万元。预算增加原因：主要是因为人员增加相应增加了公用经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入467.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为167.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出只有工资福利支出167.19万元。其中：基本工资119.01万元，津贴补贴48.18万元.公用经费21.76万元（含机关基层党组织活动经费3.5万元等）；

（二）项目支出
     2021年年初预算数为208.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。专项经费支出208.87万元，其中：节能减排工作经费2万元，环境监测经费2万元，环境质量监测费50万元，环境质量监测考核经费100万元，罚没收入及收费成本70万元，养殖污染治理工作经费8万元。临聘人员工资福利46.87万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位机关运行经费为21.76万元，比上年预算减少0.56万元，下降2.5%。主要是因为人员减少相应减少了公用经费支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为14.92万元，2021年“三公”经费预算较2020年持平。

其中，公务接待费10.42万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费0万元。

(三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额453.59万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算453.59万元。

(四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，县生态局租平台公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为376.06万元，其中，基本支出167.19万元，项目支出208.87万元，具体绩效目标详见报表。

（六）政府性基金预算情况

 2021年,本单位未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2021年，本单位纳入专户管理的非税收入拨款预算为70万元。

（八）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

    六、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、附件：2021年部门预算公开表(共十八张表）

附件1：部门预算公开表单位（环保）

附件2：生态环境局江永分局2021年绩效目标申报表