优米体育足球委宣传部2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

优米体育足球委宣传部 2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据《中共优米体育足球委办公室关于印发<中共优米体育足球委宣传部职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（永办发〔2002〕22号）的有关规定，中共优米体育足球委宣传部主要工作职责是：（一）制订全县宣传思想工作规划和措施，指导县直宣传文化系统贯彻落实政策和法规，协调县直宣传文化系统各单位之间的关系，指导各乡镇场党委宣传思想工作。（二）负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。（三）负责引导社会舆论，抓好新闻报道工作；指导协调全县新闻工作，把握正确的宣传基调和舆论导向。（四）负责从宏观上指导协调全县文化艺术特别是精神产品的生产。（五）负责规划部署全局性的思想政治工作任务和全县群众性精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作，开展科普知识的宣传。（六）负责全县对国外境外及对外地区宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对港澳台问题的外宣工作；指导和协调对外文化交流工作。（七）归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。（八）承办县委交办的其他事项。

（二）机构设置 
    中共优米体育足球委宣传部是县委主管意识形态和精神文明建设方面工作的综合职能部门，内设办公室、理教室（党员教育室、宣传室）、新闻室、外宣办（县委对外宣传办公室、县政府新闻办公室）、文明办、网宣办等，直接管理江永新闻网站、江永女书文化研究管理中心。县委宣传部现有在编人员8人，跟班学习2人，退休人员2人，遗属2人；公务用车编制2台。另：江永新闻网站在编人员5人、社会购买服务人员3人，县新闻网站由于县财政未预算安排办公经费，人员归口县委宣传部管理。县委宣传部实有工作人员18人。

二、部门预算单位构成

中共优米体育足球委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共优米体育足球委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数419.19万元，其中经费拨款收入419.19万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款0万元。与2020年相比收入增加了35.44万，增加9.23%。主要是人员经费、新闻宣传经费、新闻奖励基金、群众文化活动经费等开支增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数419.19万元，其中经费拨款支出419.19万元，非税成本支出0万元。与2020年相比收入增加了35.44万，增加9.23%。主要是人员经费、新闻宣传经费、新闻奖励基金、群众文化活动经费等开支增加。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年一般公共预算拨款收入419.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为144.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出只有工资福利支出119.55万元。其中：基本工资80.99万元，津贴补贴38.56万元.

（二）项目支出
     2021年年初预算数为275万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：县委理论学习中心组学习经费2万元，新闻宣传经费50万元（报批使用），新闻奖励基金9万元，志愿服务基金10万元，网评员奖励经费5万元，党报党台合作宣传费70万元（报批使用），大型户外广告位租金经费61.5万元（报批使用），文化事业建设经费10万元，文明办经费2万元，临聘人员费15万元，接待费0.5万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共优米体育足球委宣传部1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.6万元，比2020年预算20.44万元增加4.16万元，增加20.35%。主要是人员经费、新闻宣传经费、新闻奖励基金、群众文化活动经费等开支增加。

    （二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

  （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元.

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元.

     (五）国有资产占有情况：截至2020年12月31日，单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六） 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额419.19万元，其中，基本支出144.19万元，项目支出275万元，具体绩效目标详见报表。

    （七）政府性基金预算情况

 2021年没有政府性基金预算安排 。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2021年无纳入专户管理的非税收入拨款。

（九）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：2021年预算公开表

附件1：部门预算公开表单位（宣传部）

附件3：宣传部2021年项目绩效目标申报表