优米体育足球信访局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

优米体育足球信访局 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据《优米体育足球信访局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（永政发[2002]44号）、《关于县调纠办和县信访局独立运作有关问题的会议纪要》（永府阅[2004]24号）文件规定，从2004年开始，县信访局、县调纠办在工作经费、人员等方面分开独立运作。县信访局主要职责是：

1、负责处理上级批转的信件和接待来访群众；

2、转办交办上级和县委、县政府交办的信访事项，反映群众来信来访中的主要情况；

3、督促检查领导批示件的落实情况；

4、协调有关部门处理跨县区、跨乡镇、跨部门的重大信访问题，协调处理群众进京赴省到市来县上访和异常突发性信访事项；

5、指导全县信访工作业务，开展对信访工作的宣传和理念研讨；

6、掌握全县信访工作动态及加强信访工作队伍建设；

7、负责全县信访干部培训工作。

另外，我局还分别承担县联席办、县信访复查复核委员会和矛盾纠纷调处中心的工作。

（二）机构设置 
    优米体育足球信访局是全额拨款的行政单位，内设办公室、信访股、调纠股，下设县信访救助服务中心、网络信访服务中心，现有在岗人员9人，跟班学习人员3人，退休人员5人，抽调人员16人（其中矛盾纠纷调处中心12人），聘请保安3名，公务车辆一台。

二、部门预算单位构成

中共优米体育足球信访局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共优米体育足球信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 147.02  万元，其中，一般公共预算拨款 147.02  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年115.34万元增加 31.68  万元，主要是项目经费增加6.20万元，人员经费增加22.68万元，公用经费增加2.8万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 147.02 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全  147.02 万元，教育  0 万元，科学技术 0万元。支出较去年增加 31.68  万元，主要是项目经费支出增加6.20万元人员经费支出增加22.68万元，公用经费支出增加2.8万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 147.02  万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 %；公共安全支出  147.02 万元，占 100  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数89.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费78.12万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.40万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 57.5  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1. 2019年北京信访津贴  支出 15.00 万元，主要用于驻京办工作人员在北京开展工作等方面；2. 办案费  支出  10.00 万元，主要用于信访局工作人员接访工作等方面业务开支；3.矛盾调解中心支出10.00万元主要用于调解上访群众差旅费办案费；4.保安工资等支出22.50万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关年运行经费预算为11.4万元，其中办公费0.5万元；印刷费0.3万元；水电费0.32万元；邮电费0.5万元；差旅费0.5万元；会议培训费0.43万元；公务接待费4.2万元；劳务费1.5万，公车运行维护费2.1万，其他交通费0.5万，其他商品维护费0.55万元。比上年预算经费持平，主要是加强管理，节约行政成本。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数4.2万元，其中，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费2.1万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2.1万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平  0 万元，主要是加强公务接待管理，严格规定标准接待；严格管理公务用车，压减公务用车维修费燃料费。

    （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算 0.20 万元，拟召开 4 次 会议，人数 10 人，内容为党建活动及接访人员会议；培训费预算 0.20 万元，拟开展 2次 培训，人数 5 人，内容为  业务学习 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

    （四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。

     (五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，信访局单位有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为147.02万元，其中，基本支出 89.52 万元，项目支出57.5万元，具体绩效目标详见报表。

   （七）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年部门预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：优米体育足球信访局2021年部门预算公开表

附件1：部门预算公开表单位（信访）

附件2：县信访局2021年绩效目标申报表