优米体育足球委编办2021年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：优米体育足球编办2021年部门预算公开表

优米体育足球委编办2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据永办发[2002]18号文件关于印发《优米体育足球机构编制委员会办公室职能配置和人员编制方案》、江永办 [2019]19号文件中共优米体育足球委办公室《关于中共优米体育足球委机构编制委员会办公室体制机制、职责和机构编制调整的通知》的通知，优米体育足球委机构编制委员会办公室的工作职责是：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县机关事业优米体育足球机构编制委员会办公室，检查监督全县行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2.研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调县直各部门和乡镇行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整以及部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

4.负责县委、县政府部门的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门领导班子职数配备的建议；审批县直党政群机关内设股室及乡镇党政群机关内设机构设置。

5.审核县人大、县政协机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责县直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配置的建议；审批县直科级局事业机构内设机构设置和独立设置的副股级以上事业机构；根据省、市有关规定，拟定全县性事业单位配备标准，分配事业优米体育足球机构编制委员会办公室编制；指导、协调县乡各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7.研究提出县直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直财政年度预算人员编制和县直财政工资统发单位人员的编制审核工作。

8.负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作。

9.负责优米体育足球事业单位的登记管理。

10.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置 

优米体育足球委编办为独立核算的行政单位，内设综合股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股四个股室，下辖优米体育足球机构编制事务中心（副科级）1个直属事业单位。

二、部门预算单位构成

县编办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县编办本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数105.98万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加2.59万元，主要是因为增加了工资福利费用预算。

（二）支出预算

2021年年初预算数105.98万元，其中，一般公共服务支出105.98万元，支出较去年增加2.59万元，主要是因为工资福利费用正常增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出年初预算数为105.98万元，其中，一般公共服务支出105.98万元，占比100%。具体项目情况说明如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为 82.98万元 ，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费等。

（二）项目支出

2021年年初预算数为 23 万元 ，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：年审年检费4万元，机构编制信息中心经费3万元，事业单位管理经费2万元，机关群团信用代码赋码发证工作经费7万元，实名制系统建设5万元，编制管理2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年预算为11万元，与2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0元。2021年“三公”经费预算与去年持平。     

（三）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动举办预算。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。主要是因为无政府采购需求计划。

(五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 2021年，拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为105.98万元，其中，基本支出82.98万元，项目支出23万元，　　　　具体绩效目标详见报表。 

（七）政府性基金预算情况

 2021年，本单位无政府性基金预算收支预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2021年，本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。  

（九）部门预算批复情况

     2021年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2021年预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件：优米体育足球编办2021年部门预算公开表

附件1：优米体育足球编办2021年部门预算公开表

附件2：优米体育足球编办2021年绩效目标申报表