目  录

  第一部分：扶贫办2020年部门预算公开说明

   一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

  第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年财政拨款收支总表

6、2020年一般公共预算支出汇总表

7、2020年一般公共预算支出基本支出表

8、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

9、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

10、2020年基本支出预算明细表—对个人和家族的补助支出

11、2020年政府性预算基金支出

12、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

13、2020年“三公”经费支出表

14、2020年部门整体支出绩效目标表

15、2020年项目资金绩效目标申报表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（一）、宣传贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，制定全县扶贫开发总体规划和贫困村扶贫开发规划，研究拟定扶贫开发工作方案、措施，组织指导贫困村扶贫开发工作。当好县委、县政府参谋。（二）、按照国家关于扶贫资金、物资管理办法，管好用好扶贫资金和物资，加强扶贫资金、物资使用情况监督检查。（三）、负责财政扶贫资金项目的规划、设计、论证和立项上报，并组织、监督实施。（四）、负责信贷扶贫资金项目的立项、审核、推荐和申报，并组织、监督实施。（五）、动员社会力量开展扶贫济困活动，参与指导农村建设扶贫工作。（六）、负责“雨露计划”、技能培训和科技培训工作。（七）、负责金融扶贫、小额信贷、重点产业、社会保障兜底扶贫工作。（八）、承担县委、县政府交办的中心工作和县扶贫开发领导小组日常工作。

    2、基本情况

   县扶贫办属县政府组成部门，是县财政全额拨款的正科级行政单位。2020年实有在职人员15名：其中行政编制人员10名、事业编制人员1名人员，工勤编制4人，现有车辆编制0台，公务用车0台,车辆保有量0台。

3、机构设置 

   扶贫办设置4个股室和1个中心，设办公室、项目规划综合股、扶贫开发股、规划财务股、产业扶贫金融服务中心。

  二、部门预算单位构成

   我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县扶贫办本级。

    三、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

    1、收入预算

2020年预算总收入178.48万元。一般公共预算拨款178.48万元。比2019年增加47.29万元，增加36%，主要原因是人员经费增加。

  2、支出预算

2020年预算支出178.48万元。一般公共预算拨款支出178.48万元，其中基本支出为114.98万元，项目支出为63.5万元。比2019年增加47.29万元，增加36%，主要原因是人员经费增加

  3、收支平衡情况，2020年部门预算收入178.48万元，部门预算支出178.48万元，部门预算收支平衡。

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入178.48万元，比2019年增加47.29万元，增加36%，主要原因是人员经费增加

1、基本支出，2020年预算基本支出114.98万元，基本出是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出102.18万元，一般商品和服务支出12.8万元。

    2、项目支出，2020年预算数63.5万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。 其中精准扶贫工作经费50万元，建档立卡经费5万元，两项制度县级配套8.5万元.

  五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费

  2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12.8万元，其中印刷费2.5万元，水电费2万元，差旅费2.5万元，会议费、培训费3万元,其他商品服务支出2.8万元。

    2、“三公”经费预算

2020年本单位“三公”经费预算数10.58万元比上年减少4.4万元。其中，公务接待费10.58万元，无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费较2019年减少的主要原因是进一步规范公务接待管理，完善公务接待经费核算制度等措施，控制接待费增长，二是公车改革，无公务用车运行费。

3、政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算。

4、国有资产占用情况

2019年12月31日止，本单位共有车辆0台，无大型国有资产。

5、按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖。

6、部门预算批复情况

2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：扶贫办2020年预算公开表

                   优米体育足球扶贫开发办公室

  2020年1月22日