|
优米体育足球发改局2020年部门预算公开
目 录 |
|||||
| 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算情况 五、其他重要事项的说明 六、名词解释 七、附件：优米体育足球发改局2020年部门预算公开表(共十八张表） 优米体育足球发改局2020年预算编制说明 一、 部门基本概况 （一）部门职责 |
|||||
| 1、综合研究拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划的编制及组织实施工作。 2、负责提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。负责提出全县综合运用各种经济手段的建议。 3、受县人民政府委托负责向县人民代表大会报告上年度国民经济和社会发展计划执行情况与本年度计划草案。 4、负责全县经济发展、重大项目管理和资金争取工作。 5、负责粮食行政管理、重要消费品储备管理、救灾物资储备管理以及县直其他部门的相关物资储备管理。 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 县发改局内设13个机构，另外，受县人民政府委托，领导和管理县湘西地区开发事务中心、县重点项目服务中心、 价格认证中心、易地搬迁管理办公室。我局共有人员23人，其中在编23人，离退休67人，目前行政编制15人，全额拨款事业编8人。 县发改局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县发改委本级。 三、部门收支总体情况 2020年单位预算总收入428.95万元，比2019年增加16.01万元，主要是人员经费正常增长。其中经费拨款收入427.95万元，可支配非税收入1万元。 |
|||||
| 2020年单位预算总支出为428.95万元，比2019年增加16.01万元，主要是人员经费正常增长。其中非税收入成本支出1万元。收支平衡。 四、一般公共预算拨款支出预算情况 2020年一般公财政拨款支出预算428.95万元，比2019年增加16.01万元，主要是人员经费正常增长。具体安排如下： 1.人员经费支出201.05万元（含基本工资、津补贴）； 2.公用经费支出21.9万元； 3.专项经费支出206万元，其中：项目前期费10万元；项目库建设10万元；以工代赈办工作经费2万元；重大项目办工作经费10万元；西开办2万元；收费管理、价格鉴定11万元；易地扶贫搬迁工作经费100万元；争取项目目标管理考核经费60万元；非税收入安排支出1万元。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020年预算为21.9万元，比2019年减少3.6万元，主要是节减支出。 （二）“三公”经费预算 “三公”经费预计支出26.4万元，比2019年预算减少0.6万元，主要是因为严控“三公”支出，节约行政成本。其中公务接待费22.4万元，比2019年减少0.2万元；公务用车运行维护费4.0万元，比2019年减少0.4万元；因公出国（境）费0万元，与2019年持平。 （三）政府采购情况 |
|||||
| 2020年本部门政府采购预算总额0万元 (四）国有资产占有情况 截至2019年12月31日，县发改委有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为428.95万元，其中，基本支出222.95万元，项目支出206万元。2020年县发改委未安排重点项目预算。 （六）政府性基金预算情况 2020年，县发改局未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。 （七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况 2020年，县发改局无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。 (八）部门预算批复情况 2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。 六、名词解释 （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购 |
|||||
| 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
扫一扫在手机打开当前页
湘公网安备 43112502000002号
