预算编制目录

第一部分：潇浦镇人民政府概况：

（一）预算单位基本职能及主要工作

（二）预算单位基本情况

第二部分潇浦镇人民政府2020年度部门预算情况说明 

（一）预算单位收入情况

（二）预算单位支出情况

（三）政府采购预算及支出情况说明

（四）预算收支增减变化情况说明

（五）其他公开信息

第三部分 名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

第四部分潇浦镇人民政府2020年度部门预算表（附后）

第一部分：潇浦镇人民政府概况：

一、预算单位基本职能及主要工作

1、职能职责 

潇浦镇人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策，和上级党委、政府的批示、决定；研究决定本镇改革开放、经济和社会发展和重大问题，组织和领导农民群众致富奔小康；加强党委、政府自身建设和以村党支部为核心的基层组织建设；负责对本镇干部的管理、教育、培训、考核、推荐、选拔、奖励工作；负责对本镇人大、政府及共青团、妇女和民兵工作；负责本镇社会主义精神文明建设，维护本镇区域社会稳定；完成上级党委、政府交办的其他事项。决定本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇区域性的经济和社会发展计划、预算，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民族、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

2、机构设置

根据乡镇机构改革的要求，潇浦镇机关内设机构综合设置4个，即党政综合办公室（加挂社会事务办公室牌子）、社会管理综合治理办公室 、经济发展办公室、人口和计划生育办公室。设立镇人民武装部。

按党章设立纪律检查委员会，监察室与其合署办公。

共青团、妇联组织按有关章程规定设置。

镇人大主席团不设立常设办事机构。

二、预算单位基本情况

潇浦镇人民政府，单位预算级次为一级基层预算单位、单位执行的会计制度为行政单位会计制度、单位预算管理级次为乡镇级。没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有潇浦镇人民政府本级。

第二部分潇浦镇人民政府2020年度部门预算情况说明 

一、预算单位收入情况

收入预算，2020年年初预算数783.79万元，其中，一般公共预算拨款783.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加255.03 万元，主要是人员变动。

二、预算单位支出情况

2020年一般公共预算拨款收入783.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为783.79万元，其中基本工资福利支出688.29万元。一般商品和服务支出83.5万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为12万元。其中：基层武装工作经费3万元，乡镇妇联工作经费2万元，乡镇团委工作经费2万元，乡镇人大主席团活动经费2万元，两代表一委员联系经费2万元，工会经费1万元。  

三、政府采购预算及支出情况说明

2019年潇浦镇政府采购预算总额  0 万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元。

四、预算收支增减变化情况说明

本单位2020年度收入预算总计783.79万元，较上年增加255.03万元，主要原因是：人员变动。本年收入的具体构成为：财政拨款收入783.79万元，占100%。

本单位2020年度支出预算总计783.79万元，较上年增加255.03，主要原因是增加人员经费支出。

五、其他公开信息

1.2020年度预算批复时间

2020年单位预算批复日期是2020年1月14日。公开时间2020年1月22日

2、机关运行经费

2020年潇浦镇政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款 83.5万元，比2019年预算增加 28 万元，上升 0.335 %。

3、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为31.39 万元，其中，公务接待费 23.74 万元，公务用车购置及运行费 7.65万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7.65万元），优米体育足球潇浦镇人民政府机关公务用车3辆，实际公务用车2辆。因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 6.11  万元，主要是严格控制公务接待规格和标准及严格控制公车的使用、维修。

4、国有资产占用情况说明

    本单位车辆数合计3辆，主要用于定向保障公务活动的机动车辆。

第三部分名词解释：

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 潇浦镇人民政府2020年度部门预算表（附后）

2020潇浦镇政府部门预算公开表单位