优米体育足球教育局及教育系统2020年部门预算

     目 录

一、单位概况

（一）主要职能职责              

（二）机构设置部门预算单位构成

二、优米体育足球教育局及教育系统2020年度部门预算表（附后）

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出表

(七)政府性基金预算财政拨款支出表

(八)一般公共预算“三公”经费支出表

（九）教育系统各学校人员经费预算表（附加）

三、优米体育足球教育局及教育系统2020年度部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

(二) 收入预算情况

(三) 支出预算情况

(四)一般公共预算拨款支出预算情况

(五) 纳入预算管理的非税收入支出预算情况

(六) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

2020年优米体育足球教育局及教育系统部门预算公开

一、单位概况

    （一）、职能职责

(一)贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规和政策，拟订全县教育改革与发展、政策和规划，并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校设置标准，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育工作。落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和专业设置工作。

(五)统筹指导全县成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

(六)统筹管理本部门教育经费;参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策;加强对教育经费的管理和使用监督，负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;指导、管理全县资助经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统审计工作。

(七)统筹和指导少数民族教育工作。

(八)指导各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导和协调教育系统的稳定工作。

(九)依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作;贯彻实施各类教师资格标准，配合有关部门组织实施各类学校编制标准;负责初中、小学、幼儿园教师资格认定、培养培训工作;统筹指导新教师培训工作;会同有关部门组织实施教师专业技术职务评聘、考核奖惩管理和新教师的转正定级工作;承办在机构编制部门核定的教师编制内中小学教师的招聘录用、调配工作;指导教育系统人才队伍建设。

(十)统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

(十一)统筹指导全县教育教学研究、现代教育技术、电化教学、实验教学和教学设施设备配置与管理及勤工俭学工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

1、机构设置：县教育局现有内设行政股室6个、事业股室8个、副科级事业单位2个，挂靠参照公务员管理正科级事业单位1个，行政编制13个，事业编制42个，现有在编干部职工55人，退休人员64人。小学编制1007人，初中801人，高中编制642人，中专编制112人，教师进修编制16人，合计编制数2725人。

县教育局负责管理全县10所独立中心幼儿园、20所中小学校、3所高中、1所职业高中、1所教师进修学校。2019年12月，全县在职教师2725人，返聘、大中专见习人员477人，政府购买教师人员194人， 全县在职教职工3396人，退休教师1057名，全县教师合计4453名。

    2、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

a、优米体育足球教育局机关

b、优米体育足球教育系统25所学校及13所独立中心幼儿园。

二、优米体育足球教育局及教育系统2020年度部门预算表

（公开表格附后）

三、优米体育足球教育局及教育系统2020年度部门预算情况说明

    优米体育足球教育局机关预算情况说明：

（一）收入预算: 2020年年初预算数769.16万元，比2019年预算减少184.21万元。主要是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款529.16万元，纳入预算管理的非税收入拨款240万。

（二）支出预算: 2020年年初预算数769.16万元，比2019年预算减少184.21万元。主要是项目经费减少。其中：一般公共预算支出529.16万元，纳入预算管理的非税收入支出240万元。

（三）一般公共预算拨款支出预算:

2020年一般公共预算拨款收入529.16万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数为463.16万元，其中：基本工资303.94万元，津贴补贴159.22万元。

项目支出：2020年年初预算数为66万元，其中：教育事业经费41万元（基础教育、成教、民办教育经费9万元，职教专项经费3万元，课程改革培训5万元，大中专毕业生就业指导4万元，义务教育保障经费4万元，业务费3万元，教育科研2万元，治理学校周边环境2万元，拆迁门面置换专项经费6万元，学生资助工作经费3万元）；民办教育专项经费10万元；高考补习班补贴15万元。

（四）纳入预算管理的非税收入支出预算：

2020年纳入预算管理的非税收入240万元，具体安排情况如下：局机关办公费35.85万元、水电费4.8万元、印刷费2.1万元、电话宽带费5.1万元、差旅费57.6万元、培训费19万元、招待费16.5万元、租车费6.7万元、会议费17万元、设备购置20万元、临时工工资4.8万元、工会经费及福利费35.06万元，其他商品和服务支出15.49万元。

（五）其他重要事项的情况说明：

 (一）机关运行经费

局机关预算教育事业经费41万元，主要用于我单位必要的办公、水电费、差旅费、公务接待等方面的支出。比2019年预算增加3万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为23.20万元，比2019年预算减少7.95万元，主要是因为严控“三公”经费，节约行政成本。其中，公务接待费16.5万元，比2019年预算减少3万元。公务用车购置及运行费6.7万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6.7万元），比2019年预算减少4.95万元；因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况

2020年未安排政府采购项目。

(四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本系统有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

（六）政府性基金预算情况

 2020年,本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

优米体育足球教育系统（学校）预算情况说明：

（一）收入预算: 2020年年初预算数22891.03万元，2019年学校由财政下达预算控制数，没做在教育局的预算数里。其中：一般公共预算拨款22205.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款686万。

（二）支出预算: 2020年年初预算数22891.03万元，2019年学校由财政下达预算控制数，没做在教育局的预算数里。其中：一般公共预算支出22205.03万元，纳入预算管理的非税收入支出686万元。

（三）一般公共预算拨款支出预算:

2020年一般公共预算拨款收入22205.03万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数为18497.67万元，如下：

                                                           单位：万元

    项目支出：2020年年初预算数为3707.36万元，如下：

    （四）纳入预算管理的非税收入支出预算：

（五）其他重要事项的情况说明其他重要事项的情况说明：

 (一）学校运行经费

本年度预算学校公用经费116万元，用于支付学校水电、办公、差旅等日常开支。

（二）政府采购情况

2020年未安排政府采购项目。

(三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

按照财政资金绩效管理的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。

（五）政府性基金预算情况

  2020年,本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。  

   四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

注：本年度部门预算批复时间是2020年1月14日。

附件：附件：优米体育足球教育局及教育系统2020年部门预算表