优米体育足球接待服务中心2020年部门预算公开

       目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：优米体育足球接待服务中心2020年部门预算公开表(共十八张表）

优米体育足球接待服务中心2020年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  1、负责来江永视察、检查工作的中央国家机关和省、市副厅级以上干部，外地来江永考察的副处级以上干部的接待服务工作，负责中央、省、市有关专项督察考核、考察、巡视组等领导莅江永的接待服务工作，承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;承担县委、县政府商务、外事活动的接待服务工作;以及县委、县政府特邀客人的接待服务工作。

2、负责县委、县政府领导赴外地参观、学习、考察的联络和服务工作。

3、负责县级一类会议、二类会议，以及中央、省、市在江永召开的二类及以上会议的接待服务工作。

4、配合县委、县人大、县政府、县政协有关部门做好重大活动的接待服务工作。

5、做好与接待任务有关单位的协调联络工作，为领导提供接待工作信息。

6、完成县委、县政府交办的其他接待任务。

（二）机构设置

县接待服务中心内设机构有：办公室、财务室。人员编制4人，实有人数1人。

二、部门预算单位构成

县接待科只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县接待科本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算:2020年年初预算数110.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入较去年减少8.09万元，主要原因是人员变动减少，工资及公用经费相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数110.6万元，全部为一般公共预算拨款支出。支出较去年减少8.09万元，主要原因是人员变动减少，工资及公用经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入110.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为9.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费预算6.1万元，公用经费预算3.7万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为100.8万元，系为完成县委、县政府安排的接待事务开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年预算为3.7万元。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为100.8万元，其中，公务接待费100.8万元（其中：本单位接待费0.8万元，县委县政府安排的接待费100万元），公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.4万元，主要原因是我单位公务接待严格控制开支，厉行勤俭节约。                        

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

   本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为110.6万元，其中，基本支出9.8万元，项目支100.8万元。2020年，本部门无重点项目预算。 

（六）政府性基金预算情况

2020年,本单位未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

    2020年，本单位没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入预算无公开数据。

（八）部门预算批复情况

     2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。

     六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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