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2020年部门预算公开说明

    目 录

  一、基本概况

 1、职能职责

 2、内设机构

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  1、2020年单位预计收入总体情况

  2、2020年单位预计支出安排情况

   四、一般公共预算拨款支出预算

  （一）基本支出

  （二）项目支出

   五、其他事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2、“三公”经费预算

  3、政府采购情况  

  4、国有资产占用情况

  5、预算绩效目标说明

  6、政府性基金预算情况

  六、名词解释

   七、2020年部门预算批复时间

   附件：优米体育足球市场监督管理局2020年部门预算公开表

 一、基本概况

1、职能职责

　（一）负责全县市场综合监督管理。

　（二）负责全县市场主体统一登记注册。

　（三）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。

　（四）负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作。

　（五）根据授权负责反垄断统一执法。

　（六）负责监督管理市场秩序。

　（七）负责宏观质量管理。

　（八）负责产品质量安全监督管理。

　（九）负责特种设备安全监督管理。

　（十）负责食品安全监督管理综合协调。

　（十一）负责食品安全监督管理。

　（十二）负责统一管理计量工作。

　（十三）负责统一管理标准化工作。

　（十四）负责统一管理检验检测工作。

　（十五）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动。

　（十六）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

　（十七）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。

　（十八）负责保护知识产权。

　（十九）负责知识产权创造运用。

　（二十）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

　（二十一）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。

　（二十二）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

　（二十三）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。

　（二十四）组织指导个体私营经济发展与监督管理。

　（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

　（二十六）职能转变。大力推进质量提升；深入推进简政放权；严守安全监管底线；加强事中事后监管；提高服务水平。

　　2、内设机构

　（一）办公室（信访室）。协助局领导组织、管理、协调日常工作。

　（二）政策法规股。组织起草全县市场监督管理有关管理办法等规范性文件，负责规范性文件合法性审查和清理工作。

　（三）价格监督检查股（规范直销和打击传销办公室）。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。

　（四）行政审批股。拟订市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施，并指导实施。

　（五）信用监督管理股。拟订信用监督管理的措施、办法，组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作。负责非公有制经济组织党建工作。

　（六）知识产权促进保护运用股（商标广告监督管理股）。组织实施知识产权战略并推进知识产权强县建设。

　（七）网络交易监督股。拟订实施网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施。

　（八）消费者权益保护股（投诉举报办公室）。拟订保护消费者权益的具体措施、办法并组织实施。指导消费环境建设，开展服务领域消费维权。

　（九）质量监督管理股(安全抽检监测股)。组织实施质量强县战略和规划、品牌建设的政策措施。

　（十）食品安全协调股(应急管理股、食品安全委员会办公室)。组织实施食品安全战略的重大政策措施。

　（十一）食品生产、流通安全监督管理股(特殊食品、盐务监督管理股)。分析掌握生产领域食品安全形势。

　（十二）餐饮服务安全监督管理股。掌握分析餐饮服务领域食品安全形式、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议。

　（十三）特种设备安全监察股。综合、协调市场监督管理安全生产工作。

　（十四）计量标准化与认证认可监督管理股。组织实施国家计量制度。

　（十五）药品、医疗器械与化妆品监督管理股(不良反应监测中心)。监督实施药品经营、使用管理法律法规和药品经营质量管理规范。

　（十六）财务股。负责编报预决算。

　（十七）人事股（党建室、绩效办）。承担人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。

  县市场监督管理局机关行政编制12名，设局长1名、副局长3名，总工程师1名。机关后勤编制2名。截止2019年12月底，我局核定编制人员为116人，实有人数147人，在职人员93人，离退休人员55人，男性110人，女性33人，公务员身份68名、干部2名、职工23名，平均年龄为47.3岁。车辆数13台。

（一）派出机构

原在9个乡镇设立的食品药品工商质量监督管理分局更名为市场监督管理分局。即：潇浦镇市场监督管理分局；桃川镇市场监督管理分局；粗石江镇市场监督管理分局；夏层铺镇市场监督管理分局；上江圩镇市场监督管理分局；松柏瑶族乡市场监督管理分局；千家峒瑶族乡市场监督管理分局；源口瑶族乡市场监督管理分局；兰溪瑶族乡市场监督管理分局。为县市场监督管理局所属派出机构，其人员编制、机构性质维持原状。

　　（二）下属事业单位：

　　1、县食品质量安全监督检测检验中心为公益类副科级事业单位，核定编制10名，设主任1名。

　　2、原县发展和改革委员会下属的县物价检查所、县桃川物价检查所成建制归口县市场监督管理局管理，两所合一组建县物价检查所，为公益类股级事业单位，核定编制10名。

　　3、县信息中心机构性质、人员编制维持原状。

 二、部门预算单位构成

　　2020年部门预算公开信息编报范围包括所有派出机构、下属事业单位，均为报账单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县市场监督管理局本级。

三、部门收支总体情况

1、2020年单位预计收入总体情况

2020年年初预算预总收入973.32万元，其中一般公共预算拨款940.32万元,纳入专户管理的非税收入33万元。与上年预算956.11对比增加1.80%，主要是增加基本支出的工资福利支出2.62万元，项目支出287.21万元（新增知识产权专利资助金20万元）。政府性基金预算拨款为0；国有资本经营预算拨款为0。

2、2020年单位预计支出安排情况

2020年年初预计支出973.32万元，其中：工资福利支出618.11万元，一般商品和服务支出68万元，项目支出684.89万元，资本性支出7.70万元。与上年年初预算956.11对比增加1.80%，主要是基本工资增加32.88万元，津贴补贴减少0.96万元，公用经费减少2.5万元，专项经费支出增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入973.32万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为686.11万元，其中：基本工资355.26万元，津补贴262.85万元，公用经费68万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为287.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：市场监管专项60万元，消费者权益13万元，上交市局5万元（工业企业产品质量定期检验市财政考核5万元），药品专项整治经费2万元，药安委工作经费2万元，药品城乡一体化建设经费2万元，药品打假专项整治经费2万元，食品安全及检验费28万元，食品安全委员会经费4万元,“三统一、三引导”工作经费10万，质量及计量强制检验25万元，知识产权专利资助20万元，食品安全快速检测30万元，非税收入支出33.00万元，主要用于日常监管业务支出。公开招聘编外人员工资及四险51.21万元。

五、其他事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款68万元，比2019年预算70.50减少2.50万元，下降3.55%。机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为46万元，其中，公务接待费19.5万元；公务用车运行维护费26.5万元，公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年53万元减少6万元，下降11.32%，主要是执行八项规定，厉行节约，压缩业务招待，降低车辆运行费。因体制改革职能转变，我县9个乡镇都需设市场监督管理分局，拟购置执法车5台，然而，预算资金紧缺，无法安排购置车辆的经费支出，故未作年初预算车辆购置费支出。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额7.7万元，其中：政府采购货物支出7.7万元。（其中，政府采购电脑预算4万元；政府采购打印机、复印机等预算2.2万元；政府采购桌椅等预算1.5万元）

4、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位国有资产总额860.70万元，其中固定资产原值832.77万元，固定资产净值586.18万元，负债总额200.02万元，净资产660.68万元。本单位共有公务用车13辆，其中执法执勤用车12辆，食品安全检测用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。占用的固定资产主要有：

（1）土地房屋及构筑物原值480.63万元，期末净值404.32万元；房屋建筑物6733.96平方米；

（2）通用设备原值333.07万元，期末净值171.13万元，其中车辆13台，原值199.50万元，期末净值131.12万元；

（3）家具、用具原值19.07万元，期末净值10.73万元。

5、预算绩效目标说明

按照财政部门预算绩效管理工作部署,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标金额为973.32万元，其中基本支出686.11万元，项目支出287.21万元。2020年县市场监督管理局未安排重点项目预算。

6、政府性基金预算情况

2020年县市场监督管理局未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

　　六、名词解释

　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　七、2020年部门预算批复时间为：2020年1月14日。

    附件： 2020年优米体育足球市场监督管理局部门预算公开表