优米体育足球委党校2020年部门预算公开

            目  录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：2020年部门预算公开表

优米体育足球委党校2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

培训、轮训全县党员干部，进行教学科研，为江永经济社会建设服务。

（二）机构设置

中共优米体育足球委党校，于1958年1月成立，2005年4月拆迁建立新党校，新党校于2016年元月建成。内设办公室、教务科、科研科、行政科等部门。编制20人，退休人员10人，在职19人，公务员10人，工勤人员1人，事业编制8人。年培训人员1200人以上。

二、部门预算单位构成

中共优米体育足球委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县委党校本级。

三、部门收支总体情况

2020年单位预算总收入211.06万元，其中财政拨款收入211.06万元。支出为211.06万元，收支平衡。

2020年单位预算总收入211.06万元，与2019年相比，预算总收入增加5.73万元，增加2.79%，主要是因为增加了人员经费收入。

2020年单位预算总支出211.06万元，与2019年相比，预算总支出增加5.73万元，增加2.79%，主要是因为增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）2020年一般公共预算拨款收入情况

2020年一般公共财政拨款收入211.06万元。

（二）2020年一般公共预算拨款支出安排情况

2020年预计支出211.06万元，具体情况说明如下：

1.基本支出144.76万元，其中工资福利支出126.46万元；一般商品和服务支出18.3万元。

2.项目支出66.3万元，其中：商品和服务支出45万元；其他支出21.3万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年机关年运行经费预算为18.3万元，其中办公费5.4万元；印刷费0.57万元；水电费3.09万元；邮电费0.6万元；差旅费2万元；会议培训费4万元；公务接待费1.02万元；维修等1.62万元。

（二）“三公”经费预算

“三公”经费预计支出1.02万元，比上年预算的0.91万元增加了0.11万元，增加的主要原因是用于接待上级党校和兄弟党校来江永进行业务调研和交流。其中公务接待费1.02万元，比上年预算的0.91万元增加了0.11万元；公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元

（四）国有资产占有情况 

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。

（六）政府性基金预算情况

2020年县未安排政府性基金预算。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2020年无纳入专户管理的非税收入拨款预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算批复日期：2020年1月14日

七、附件

   党校部门预算公开表单位