2020年优米体育足球广播电视台预算说明
目 录
第一部分：优米体育足球融媒体中心2020年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
五、其他重要事项的情况说明
六、本级人大/财政部门批复日期
七、名词解释
第二部分：部门预算公开附件
1、部门收支预算总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出汇总表
7、政府性基金预算支出表
8、纳入专户管理的非税收入拨款表
9、一般公共预算基本支出汇总表
10、基本支出预算明细表—工资福利支出
11、基本支出预算明细表—一般商品和服务支出
12、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出
13、政府采购预算表
14、政府购买服务预算表
15、“三公”经费情况表
16、部门整体支出绩效目标表
第一部分：优米体育足球融媒体中心2020年部门预算公开说明
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
（一）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、广播电视文艺宣传的法律法规和方针政策，把握正确舆论导向，加强县本级媒体融合，不断提高新闻宣传质量，当好党和人民的喉舌。
（二）负责县本级新闻宣传节目制作、对外合作交流、安全播出、安全传输发射、广电有线网络以及新闻媒体建设等任务。
（三）负责拟定县本级新闻事业、产业发展规划，办好县本级媒体事业，负责组织审查广告播出，开展相关经营;负责县本级新闻网站、新江永客户端、广播电视有线传输网络等平台的设计、建设、维护以及开发应用，发展壮大媒体产业，促进新闻媒体事业发展。
（四）受县政府的委托，管理、经营所属企事业单位占有（用）的全部国有资产并承担国有资产保值增值的责任。
（五）负责县本级广播电视、新闻网站、新江永客户端、等平台新技术的科学研究和开发利用。
（六）负责县本中心新闻媒体人才的培训、培养、引进和使用工作。
（七）负责承办江永新闻网（红网江永站）的日常管理和维护。
（八）承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其它事项。
2、机构设置
优米体育足球融媒体中心是县政府直属正科级公益类事业差额拨款单位，归口县委宣传部管理。根据县编委规定中心内设综合室、总编室、采访室、编辑室、播控室、业务拓展室等6个职能股室，下属单位有湖南有线江永网络有限公司。核定事业编制70名，其中全额拨款编制10名，差额拨款事业编制60名（含湖南有线江永网络分公司工作的37名）。领导职数为：台长（总编辑）1名，副台长2名、总工程师1名、纪检组长1名。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县融媒体中心本级。
三、部门预算收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出，所以公开的附件7表为空。
1、收入预算，2020年年初预算数413.65万元，比2019年减少9.88万元，主要人员变动。其中，经费拨款收入317.89万元,，比2019年减少46.38万元，主要人员变动。纳入一般公共预算管理的非税收入拨款54.万元。比2019无增减。政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。专项经费0万元。
2、支出预算，2020年年初预算数 413.65万元，比2019年减少9.88万元，主要人员变动。其中，经费拨款支出317.89 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款54.万元。比2019无增减。政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。专项经费0万元。
3、收支平衡情况，2020年部门预算收入413.65万元，部门预算支出413.65万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年一般公共预算拨款收入413.65万元，具体安排情况如下：
1、基本支出，2020年年初预算数为317.89 万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出.本项支出只有工资福利支出317.89万元,其中:包括基本工资210.62、津补贴107.27万元。
2、项目支出，2020年年初预算数为 95.76万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:新闻工作经费6万元,防汛预警广播站点维护费14.42万元,聘请人员工资21.34万元,商品服务支出54.万元.包括有关业务工作专项和运行维护专项。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费;
2020年本单位未安排公用经费，机关日常运行经费从项目支出95.76万元中列支.
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为17.5万元，比2019年预算无增减0万元。主要因为严控“三公”经费支出节约行政成本。其中，公务接待费9.3 万元，比2019年预算增减0万元.公务用车购置及运行费 8.2 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8.2万元）.比2019年预算增减0万元，因公出国（境）费0万元。2020年本单位“三公”经费纳入专户管理非税收入拨款中。
3、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算0万元，
4、国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，县融媒中心有公务用车1辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效管理工作情况说明.
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为413.65万元，其中，基本支出359.65万元，项目支出41.76万元。2020年本单位未安排重点项目预算。
6、政府性基金预算情况
2020年本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。
7、纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2019年本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。
六、本级人大/财政部门批复日期
2020年01月14日
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开附件
湘公网安备 43112502000002号
