优米体育足球松柏乡人民政府

2020年部门预算公开

     目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件：2020年部门预算公开表(共十八张表）

优米体育足球松柏瑶族乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

乡人民政府现设有党政办、计生办等部门以及经管站、财政所、民政办、文化站等直属事业单位，人员编制48名，其中：行政编制23人；工勤人员6人；事业编制19人。现有在职人员48人，退休人员7人，遗属人员13人，在用公车2台。

二、部门预算单位构成

松柏乡瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有松柏乡瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算:2020年年初预算数539.82万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算：2020年年初预算数539.82万元，全部为一般公共预算拨款支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入539.82万元，比2018年预算增加227.78万元，主要是因为人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为527.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费预算470.22万元，公用经费预算57.6万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为12万元，其中：乡镇人大主席团活动经费2万元；基层武装工作经费3万元；两代表一委员联系经费2万元；乡镇妇联工作经费2万元；乡镇团委工作经费2万元；工会经费1万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年预算为57.6万元，比2019年增加21万元，主要是转隶人员增加。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为29.3万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费9.3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费9.3万元），因公出国（境）费0万元。                                                                                                                                                                                                                           

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元。

 (四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，松柏乡人民政府有公车2   辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为539.82万元，其中，基本支出527.82万元，项目支出12万元。2020年松柏乡人民政府未安排重点项目预算。

（六）政府性基金预算情况

 2020年松柏乡人民政府未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2020年松柏乡人民政府未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

（八）部门预算批复情况

2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。 

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 优米体育足球松柏乡政府2020年部门预算公开表