一、部门工作职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、2020年部门预算收支总体情况

四、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

6、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

8、2020年公共财政拨款收支预算总表

9、2020年一般公共预算支出情况表

10、2020年一般公共预算支出基本支出情况表

11、2020年一般公共预算支出基本支出情况表—工资福利支出

12、2020年一般公共预算支出基本支出情况表—一般商品和服务支出

13、2020年一般公共预算支出基本支出情况表—一般商品和服务支出—对个人和家庭的补助支出

14、2020年政府性基金预算支出情况表

15、2020年非税收入拨款预算分类汇总

16、2020年一般公共预算拨款-经费拨款预算表

17、2020年上级专项资金预算汇总表

18、2020年“三公”经费情况表

 一、部门工作职责及机构设置情况

 1、职能职责

   （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

   （二）协调开展全县统一战线重大理论研究，拟订全县统一战线政策并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各单位统一战线工作。

  （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

  （四）贯彻落实党的宣传工作方针，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全县统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

  （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

  （六）统一管理全县民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订全县民族工作的政策措施并督促落实，保障少数民族的合法权益，统筹处理民族工作中的重大问题，做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

  （七)统一管理全县宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗造，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

  （八）负责联系、培养无党派代表人士，支持，帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外细识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶基人士统战工作。

  （九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

  （十）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

  （十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士、指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

  （十二）协助县委管理乡镇党委统战委员，受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

  （十三）完成县委交办的其他任务。

2、基本情况

中共优米体育足球委统战部是县财政全额拨款的正科级行政单位，编制8人，行政编制7人，工勤编制1人。事业编制6人，现实有在编在职人员14人，借调人员2人，退休人员10人。

3、机构设置

中共优米体育足球委统战部设内设机构6个即办公室、政策研究和宣传信息室、干部室、民族宗教室、经济联络室、港澳台侨统战工作室），下属公益一类股级事业单位1个即党外代表人士信息管理中心。

 二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有县统战部本级。

 三、部门收支总体情况

    1、收入预算，2020年年初预算数239.14万元，其中财政拨款收入 239.14万元，收入较去年增加134.76万元，主要是增加了人员经费拨款61.26万元，增加专项经费拨款73.5万元。

    2、预算支出，2020年年初预算数239.14万元，其中，人员经费支出115.32万元、一般商品和服务支出21.82万元、专项经费102万元。支出较去年增加134.76万元，其中人员经费支出增加56.14万元、一般商品和服务支出21.82万元增加11.8万元，专项经费增加73.5万元。

3、收支平衡情况。2021年部门预算收入239.14万元，部门预算支出239.14万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入239.14万元，具体安排情况如下：

1、基本支出，2021年年初预算数为137.14万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出115.32万元，一般商品和服务支出21.82万元。

 2、项目支出，2021年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：统战工作经费6万元，宗教工作经费3万元，党外干部工作经费3万元，新阶层人士1万元，海外统战工作经费2万元，同心工程经费3万元，调研、培训经费12万元，接待费0.5万元、民族经费8.5万元、少数民族考生审核经费3万元、少数民族乡补助（基数）60万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费安排情况

2020年统战部的机关运行经费当年一般公共预算拨款21.82万元，与2019年预算17.02万元多了4.8万元，主要是人员经费增加。[2019年机构改革职能的划转,相关工作职能的人员的调入使得在编人员增加了将近一倍（2019年年初在编人员是8人，2020年年初在编人员是14人）]。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.10万元，其中，公务接待费4.10万元；公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0元。2020年“三公”经费预算数较2019年的4.20万元减少0.10万元，主要是公务接待费较去年减少0.10万元，下降2.38%。

3、政府采购情况

    2020年单位政府采购预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。   

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为239.14万元，其中，基本支出137.14万元，项目支出102万元。2020年本单位未安排重点项目预算。

6、政府性基金预算情况

2020年,本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

7、纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2020年，本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

 8、部门预算批复情况

2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。