目录

第一部分  优米体育足球民政局2020年部门预算公开说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算

    五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

第二部分  江永县民政局2020年度部门预算公开附件

    1、封面

    2、2020年部门收支预算总表

     3、2020年部门预算收入总表

     4、2020年部门预算支出总表

     5、2020年部门预算支出分类汇总表

     6、2020年财政拨款收支总表

     7、2020年一般公共预算支出汇总表

     8、2020年一般公共预算基本支出情况表           

     9、2020年政府性基金预算支出表                                    

     10、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

     11、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

     12、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

     13、2020年纳入专户管理的非税收入拨款表

     14、2020年政府购买服务预算表

     15、2020年“三公”经费情况表

     16、2020年一般公共预算拨款-经费拨款预算表

     17、2020年部门整体支出绩效目标表

     18、2020年专项资金绩效目标申报表 

优米体育足球民政局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全县社会救助体系的建立，组织实施城乡居民最低生活保障制度、临时救助等制度；负责农村五保供养工作；负责全县社团和民办非企业的登记管理和年检工作；负责全县社会工作和社工人才队伍建设；负责县本级和指导县社会组织党建工作；指导城乡基层政权建设、区划地名管理工作；负责流浪乞讨人员救助管理工作；负责指导、协调农村留守儿童关爱保护和困境儿童的保障工作；负责未成年人保护工作；负责发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作；负责志愿服务行政管理工作；负责开展农村留守老年人关爱服务工作；负责婚姻登记、慈善、社会福利、彩票发行、殡葬管理等工作。

2、机构设置

我单位是财政全额拨款的行政单位，法人代表陈修旗。县民政局内设机构10个：办公室(计划财务股、信访室)，社会组织管理股，社会救助股，基层政权和区划地名股(革命老区建设促进会办公室)，政工人事股，行政审批股，社会事务股，儿童福利股，养老服务股，慈善事业促进股。

3、人员情况

优米体育足球民政局共计40个编制数，其中机关行政编制7个，所属事业单位编制33个。现有在职干部职工38人，退休人员41人，遗属8人。

二、部门预算单位构成

优米体育足球民政局部门，二级预算单位有优米体育足球慈善总会办公室，均为单独核算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项经费支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数975.54万元，其中，一般公共预算拨款975.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入一般公共预算管理的非税收入19.8万元。收入较去年减少39.87万元，主要是由于机构改革业务划转。

（二）支出预算，2019年初预算数975.54万元，其中，基本支出466.42万元，项目支出489.32万元，收费成本及工作经费19.80万元。支出较去年增长39.87万元，主要是由于机构改革业务划转。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入975.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为975.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。资金分配情况如下：人员经费支出209.42万元，其中：基本工资119.23万元，津补贴90.19万元；公务经费257万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为489.32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：创百经费14万元（百岁健康县工作经费6万元，创百经费8万元经由常委会议纪要15年28期）；百岁老人健康补助市级配套0.6万元；百岁老人补助县级配套20万元；90-99岁高龄补助133.87万元；社区网格人员工资及四金291.80万元；政府购买居家养老23万元(65岁以上经济困难且生活难以自理)；精神、麻风病防治费6.05万元（麻风病0.25万×13人，精神病1人2.8万据实结算）。

（三）非税收入安排支出：收费成本及工作经费19.8万元。 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年优米体育足球民政局的机关运行经费当年一般公共预算拨款257万元，比2019年预算少69.5万元。由于机构改革业务划转以及人员调离。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 20.07万元，其中公务接待费 12.87万元，公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费7.20万元），因公出国（境）费  0  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.40万元，主要是单位严格规范公务接待项目、标准、范围和程序管理,积极加强廉政建设，杜绝铺张浪费；私车租为公用，节约运行及维修成本，适当降低了“三公”经费的支出。

3、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额 19.80 万元，其中：政府采购服务支出 19.80 万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年年底，我单位资产总额为3812.25万元，其中流动资产3295.23万元，非流动资产517.02万元。固定资产原值471.45万元，固定资产折旧232.65万元，固定资产净值238.80万元。

占用的固定资产主要有：

（1）房屋构筑物263.46万元，折旧88.51万元，净值174.95万元；

（2）通用设备158.23万元，折旧117.86万元，净值40.37万元；

（3）专用设备5.45万元，折旧5.12万元，净值0.33万元。

（4）家具、用具、装具及动植物44.31万元，折旧21.16万元，净值23.15万元。

5.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

 按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款955.74万元。其中，20万以上项目绩效目标4个，涉及一般公共预算拨款468.67万元。

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

6.政府性基金预算情况

2020年,本单位未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

7.纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2020年,本单位无纳入专户管理的非税收入，因此无公开数据。

8.部门预算批复情况

   2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。

六、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 优米体育足球民政局2020年部门预算公开表