一、部门基本情况

第二部分 2020年度部门预算汇编情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

第三部分其他重要事项的情况说明

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

第四部分预算报表

    八、预算报表附后

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质 。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题提出建议，为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》，协助县政府制定《优米体育足球妇女发展规划》和《优米体育足球儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

优米体育足球妇女联合会为正科级全额拨款行政单位，群团组织。县妇联机关定行政编制3名,其中：主席1名，副主席2名;全额拨款事业编制3名（系优米体育足球妇女儿童工作委员会办公室为下属股级公益一类事业单位编制）。

妇联现有在职干部职工6人，退休人员3人。

二、部门预算单位构成

县妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年本部门预算只是本级预算情况，无下属单位。收入只有一般公共预算收入；支出只是本部门事业运行的经费。

（一）收入预算：2020年本部门收入预算50.03万元，其中，一般公共预算拨款50.03万元；2019年收入预算52.56万元。2020年收入较去年减少2.53万元，主要是我单位人员调出，人员经费拨款减少2.53万元，而新进人员于2020年1月调入，其人员经费未纳入预算。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算50.03万元，其中，一般公共服务50.03万元；2019年支出预算52.56万元。2020年支出较去年减少2.53万元，主要是我单位人员调出，人员经费拨款减少2.53万元，而新进人员于2020年1月调入，其人员经费未纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算50.03万元，其中，一般公共服务支出50.03万元，占100 %。

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数29.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算20.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：专项项目支出18万元，主要用于妇女儿童事业发展13万元、三八节表彰3万元、妇儿工委活动开展2万元、婚姻家庭矛盾纠纷调解支出2.5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门运行经费29.53万元，2019年34.56万元。2020年比上年预算减少5.03万元，下降14.55%，主要是人员减少其工资福利支出减少4.53万元，一般商品和服务支出减少0.5万元。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为1.7万元，其中，公务接待费1.7万元，因公出国（境）费用及公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费预算1.06万元，其中，公务接待费1.06万元，因公出国（境）费用及公务用车购置及运行费0万元。2020年较2019年增加0.64万元，主要是上级妇联调研基层妇联组织改革有关工作增多。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.4万元，拟召开1次会议，人数80人，内容为三八表表彰大会；培训费预算0.3万元，拟参加省市级妇联妇女干部培训，人数2人，内容为妇女干部能力培训；办公费、印刷费、差旅费等支出4.4万元，内容为日常办公、出差、宣传等。

（四）政府采购情况：2020年本单位政府采购预算总额0万元。

    （五）国有资产占用情况：截至2019年12月底，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为50.03万元，其中，基本支出29.53万元，项目支出20.5万元，具体绩效目标详见报表。

    （七）2020预算批复日期是2020年1月14日

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、预算报表

附件：优米体育足球妇联2020年部门预算公开表

优米体育足球妇联2020年预算公开表