优米体育足球农村经营服务站2020年部门预算编制说明

               目录

第一部分 优米体育足球经管站部门基本概

一、部门基本情况；

第二部分2020年度部门预算汇编情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

第三部分其他重要事项的情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第四部分预算报表

七、预算报表附后

一、部门基本概况

1、职能职责

为农村经济提供经营管理服务，促进农村经济发展。农村土地家庭承包合同管理及村级财务审计；村财乡代管指导、财会业务辅导；农民权益维护和农民负担监督管理；承包土地纠纷调解仲裁；农业经济统计；扶持发展家庭农场；农村集体资产清产核资、股权量化；农民专业合作组织的建设及管理；农村公益事业“一事一议”财政奖补项目审核、审批、审计；农村土地承包经营权确权工作扫尾和档案管理；农村土地流转管理工作。

2、机构设置

县经管站为县农业委属副科级事业单位，内设农民负担监督管理股、村级集体财务管理股，办公室。编制6人，实际工作人员4人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

县经管局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县经管站本级。

三、部门收支总体情况

2020年本部门预算只是本级预算情况，无下属单位。收入只有一般公共预算收入；支出只是本部门事业运行的经费。

（一）收入预算，2020年初预算21.97万元，比2019年年初预算拨款的22.3万元，减少0.33万元，减少比例1.5%。

（二）支出预算，2020年初预算21.97万元，比2019年年初预算拨款的22.3万元，减少0.33万元，减少比例1.5%。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、2020年一般公共预算拨款收入21.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为21.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及转办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。其中人员经费7.27万元，公用经费支出1.7万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中其中：（1）减负工作经费支出2万元（列入省、市考核，要求工作经费不少于5万元）；（2）农村土地纠纷调解与仲裁经费支出2万元（列入中央、省、市综治绩效工作考核，工作难度、工作量大，〈〈中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法〉〉第五十二条：农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障；（3）土地流转工作经费2万。（纳入全市农村产权制度改革考核）；（4）“为民办实事创建省级示范社”建设工作经费2万（列入省、市绩效考核，要求安排工作经费10万元以上，扶持经费20万元以上）；（5）“村帐乡代管”及村级财务审计工作经费2万元。因村级财务信访量增加，全县村级财务审计工作任务重，并不得向被审计单位收取费用，工作经费纳入财政预算予以保障；（6） “一事一议财政奖补”工作经费2万元。（涉及210个村，每一个项目，工作量大）；（7）扶持发展家庭农场工作经费：1万元。

2、机关运行经费执行情况说明

按照功能科目分，机关运行经费的执行全部用于基本支出，总资金1.7万元，其中日常公用经费支出占比18.95%。

3、政府性基金预算支出表

无政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年预算为1.7万元，比上年减少4.1万元。

2020年本部门机关运行经费预算数1.7万元，比上年预算减少了4.1万元，下降了81%，主要是因为人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费增减情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.65万元，（其中：公务接待费支出决算为2.65万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元），与2019年“三公”经费支出决算2.5万元相比，基本持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为0。

（二）公务接待费支出2.65万元, 与2019年度决算相比，基本持平。         

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2019年度决算相比一致，原因是本单位无工作用车，采取租车、借车开展工作。2020年，经管站公务用车保有量为0辆。

3、政府采购情况说明

全年无政府采购预算。

4、固定资产占有情况说明

截至2019年12 月31 日，本部门共有在用公务车0台，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。经费支出基本按照预算执行，资金使用目标明确，做到了专款专用、程序合法、使用得当，无违规使用资金的现象。各项活动组织实施有序，质量标准很高，时间进度适中，任务完成顺利，达到了年度绩效考核目标，取得了较好的政治效益、经济效益和社会效益
 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算批复日是2020年1月14日

七、附件

  部门预算公开表单位