三、2020年部门收支总体情况

2020年本单位预算只有工业园区管理委员会本级预算的汇总情况。收入是一般公共预算收入，支出是本单位基本运行的经费。

1、收入预算，2020年年初预算数147.95万元，其中，一般公共预算拨款147.95万元。2019年预算数为147.55万元，2020年较去年增加0.4万元，主要是因为单位人员的增加。

 2、支出预算，2020年年初预算数147.95万元，其中，一般公共服务147.95万元，支出较去年增加0.4万元，主要是因为单位人员的增加。

    3、收支平衡情况，2020年部门预算收入147.95万元，部门预算支出147.95万元，部门预算收支平衡。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2020年一般公共预算拨款收入147.95万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2020年年初预算数为147.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、公车运行费、公务接待费、差旅费等日常公用经费。

  （二）项目支出：2020年年初预算数12万元，主要是园区企业服务及招商引资开支。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2020年本单位的运行经费当年一般公共预算拨款147.95万元，比2019年预算增加0.4万元，上升0.02。

    2、“三公”经费预算及说明原因

    2020年“三公”经费预算数为23.22万元，其中，公务接待费15.45万元，公务用车购置及运行费7.77万元（其中公务用车购置费0万元公务用车运行费7.77万元），因公出国出境费0万   元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 2.73万元，主要是我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。

    3、政府采购情况

    2020年本单位政府采购预算总额0万元。

    4、国有资产占用情况

    2019年止，我单位固定资产126.37万元，占用的固定资产主要有：

  （1）通用设备61.18万元，其中汽车3台，价值38.22万元；

  （2）专用设备65.19万元。

    5、预算绩效管理工作情况

   按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款135.95万元和项目支出12万元。

    6、政府性基金预算支出情况

    2020年本单位政府性基金预算总额0万元

    六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    预算批复日期：2020年1月14日