优米体育足球疾病预防控制中心

2020年部门预算公开

         目  录

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算情况

    五、其他重要事项的说明

    六、名词解释

    七、附件：2020年部门预算公开表(共十八张表）

优米体育足球疾病预算控制中心2020年部门预算

    一、部门基本概况

   (一）职能职责

     1、拟订并实施本县重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案并对全县实施情况进行质量检查和效果评价。   

     2、指导建立本县公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行食品、劳动、环境、学校卫生等公共卫生的监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病、中毒等重大疾病发生和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。    

    3、参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立本县重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急反应系统。配合并参与省、市及国家组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理。  

    4、开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对本县免疫策略的实施进行技术指导与评价。   

    5、推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进本县公共卫生检验工作规范化。开展相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。      

     6、做好本中心的质量体系管理及评审与外审工作，制定并落实本县2020健康教育规划：各重点人群进行健康知识培训；指导全县城乡各行业部门开展健康教育活动及监测；开展调查研讨、效果评价、理论研讨等工作；参加上级业务部门组织的各项专业培训，对所辖地区健康教育专兼职人员进行业务技能培训。     

    7、落实《全国计划免疫管理条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法规；开展免疫接种率的监测与调查；开展免疫效果的监测与评价；开展免疫副反应的监测、调查和处理；做好疫苗的冷链、使用计划、分发、采购、储存、保管及供方质量保证。指导乡镇建好信息平台，利用免疫规划信息管理系统，加强适龄儿童管理和儿童接种信息的录入工作。继续做好AFP病例监测工作，保持无脊灰状态。

    8、做好全县结核病人的发现，归口管理和统计报告，督导各医疗机构做好结核病人的转诊和结核病人的治疗与登记，管好免费药品和专用设备的使用，组织好全县初治涂阴病人的免费治疗的实施工作；开展慢病患病情况变化趋势以及与慢病相关行为危险因素的专题调查研究，收集慢病防治有关信息，拟定防治方案。       

    9、加大艾滋病检测干预和治疗跟踪管理及病人发现工作力度，切实提高病人治疗率，努力遏制艾滋病发病与上升势头。

    10、完成上级交给的各项地方病，寄生虫病防治任务；完成碘缺乏病监测任务；完成丝虫病防治达标后的后期监测管理工作；完成疟疾病防治达标考核及监测工作；完成地方病防治监测和相关指令性任务；及时准确地上报全县地方病、寄生虫病等相关信息。      

    11、根据全县的实际需要，结合疫情情况，严格按《疫苗流通与预防接种管理条例》实施疫苗采购计划，为全县的免疫接种及时提供、安全的生物制品。  

   （二）机构设置 

    优米体育足球疾病预防控制中心属财政全额拨款副科级事业单位，为一级预算单位，内设办公室、疾控科、计划免疫科、检测检验科、公共卫生检测科、结防病防治科、健康教育科、质量管理科和财务后勤科等9个科室。共有编制34人，现有在职人员30人，临时人员2人。在用车辆3台。

    二、部门预算单位构成

    优米体育足球疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

     2020年年初预算数237.1万元，比2019年增加24.72万元，主要是人员经费正常增长。其中经费拨款收入223.1万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款14万元。

   （二）支出预算

    2020年年初预算数237.1万元，比2019年增加24.72万元，主要是人员经费正常增长。其中经费拨款支出223.1万元，非税成本支出14万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算情况

    2020年一般公共预算拨款支出237.1万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出

    2020年年初预算数为196.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本项支出只有工资福利支出196.1万元。

   （二）项目支出

     2020年年初预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：预防接种计划免疫注射补助15万元，村卫生室抽样监测费10万元，传染病网络直报维护费2万元，非税收入成本支出14万元。

    五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2020年本单位未安排公用经费，日常运行经费从非税收入成本中解决。预算为14万元，与2019年持平。

   （二）“三公”经费预算

    2020年“三公”经费预算数为16万元，与上一年持平。其中，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行8.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。

   （三）政府采购情况

    2020年本部门政府采购预算总额0万元。

    (四）国有资产占有情况

    截至2019年12月31日，本单位有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为237.1万元，其中，基本支出196.1万元，项目支出41万元。2020年，县财政没有安排本单位重点项目预算。 

   （六）政府性基金预算情况

    2020年，本单位无政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

   （七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

     2020年，本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

   （八）部门预算批复情况

     2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年预算。

     六、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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