优米体育足球商业企业改制服务办公室2020年部门预算公开说明

            目    录

第一部分  2020年度优米体育足球商业企业改制服务办公室预算情况说明

一、优米体育足球商业企业改制服务办公室基本概况

（1）职能职责

（2）、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

（1）收入预算情况说明

（2）支出预算情况说明

四、部门一般公共预算拨款支出预算

  （1）基本支出

  （2）项目支出

  （3）非税收入支出

五、其他重要事项情况说明

   （1）机关运行经费

   （2）“三公”经费预算情况说明

   （3）政府采购情况说明

   （4）政府性基金预算收入情况说明

(5)国有资产占有情况说明

六、名词解释

第二部分   2020年度优米体育足球商业企业改制服务办公室预算公开报表（附后）

一、预算收支总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出预算分类汇总表

五、基本支出 预算明细表-工资福利支出

六、基本支出 预算明细表-商品和服务支出

七、基本支出 预算明细表-对个人和家庭的补助

八、公共财政拨款收支预算总表

九、一般公共预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出情况表

十一、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

十二、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

十三、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

十四、政府性基金预算支出情况表

十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总

十六、一般公共预算拨款-经费拨款预算表

十七、上级专项资金预算汇总表

十八、一般公共预算“三公”经费表

第三部分 优米体育足球财政局部门预算批复时间

2020年商业企业改制服务办公室部门预算编制说明

为做好2020年度部门预算工作，逐步建立起规范化、透明化、法制化的部门预算报告制度，根据《中华人民共和国预算法》和相关会计制度的规定，紧紧围绕“全面、真实、准确、及时” 的八字方针，以求实的工作态度、创新的工作方法、高效的工作理念，按时、保质、保量地完成了部门预算工作。现就预算情况说明如下：

  一 、商业企业改制服务办公室基本概况

   （一）、职能职责

    优米体育足球商业企业改制服务办公室的主要工作职责是：根据江永发（2015）8号文件，商业企业改制服务办公室为县政府直属的正科级参照公务员管理单位，主要职责：为企业改制和改制后企业职工提供管理服务，承担企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。

   （二）、机构设置

    优米体育足球商业企业改制服务办公室是原商业局进行机构改革转变而成，是县政府直属管理的正科级部门，内设股室2个（办公室、财会股），编制8人，是参照公务员管理财政全额拨款的事业单位。现有在职人员8人，退休7人,遗抚2人

 二、部门预算构成

    商业企业改制服务办公室 纳入2020年部门预算编制范围的只有优米体育足球商业企业改制服务办公室部门本级

 三、商业企业改制服务办公室2020年度部门收支总体情况说明

　（一）2020年度收入预算情况

    2020年单位预算收入80.94万元，其中财政拨款收入80.94万元，比去年增加了6.38万元。 均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。

　（二）2020年度支出预算情况

　　2020年单位预算支出80.94万元，其中基本支出70.94万元，比上年增加6.38万元，主要是人员经费支出增加；项目支出10万元。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

 四、商业企业改制服务办公室2020年度一般公共预算拨款支出预算

    2020年度一般公共预算财政拨款收入80.94万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2020年年初预算数为68.94万元，其中人员经费60.34万元（基本工资32.82万元，津补贴227.52万元。）；公用经费8.6万元，主要用于办公费1.67万元、邮电费0.59万元、公务接待费4万元、水电费0.63万元。其他商品和服务支出1.71万元。

   （二）项目支出：2020年年初预算为10万元，其中2万元用于离退休人员 ；走访慰问本系统困难职工，维稳工作及其他各项中心工作8万元。

   （三）非税收入支出：2020年年初预算为2万元用于其他商品和服务支出。

　五、 其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费

    2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.6万元，与2019年持平。

 2、“三公”经费预算情况。

    2020年三公经费预算数4万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出4万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，三公经费支出下降明显主要是我单位本着厉行节约的精神，加强三公经费管理，严控三公经费支出。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排。  

 3、政府采购情况

    2020年本部门政府采购预算总额 1.5万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、政府性基金预算收入情况说明

2020年，本单位无政府性基金预算收支安排，因此政府性基金预算无公开数据。

 5、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 6、重点预算绩效情况说明

    六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   七、2020年预算批复日期为：2020年1月14日

商业办２０２０部门预算公开表