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2020年部门预算公开

          目  录

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出预算情况

    五、其他重要事项的说明

    六、名词解释

    七、附件：优米体育足球市场服务中心2020年部门预算公开表(共十八张表）

优米体育足球市场服务中心2020年部门预算编制说明

    一、部门基本概况

   （一）职能职责

    负责管理经营全县10集贸市场和1个屠宰场，为当地经济发展提供服务平台，努力为江永经济和社会发展服务。

   （二)机构设置

    优米体育足球市场服务中心是自收自支的事业单位，机关内设办公室、计财股、监察室、业务股等部门，下设4个责任区共10所1场，定编56人。现有在编人员56人，退休人员18人。

    二、部门预算单位构成

    县市场服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县市场服务中心本级。

    三、部门收支总体情况

   （一）收入预算

    2020年年初预算数376.07万元，比2019年增加86.92万元，主要是增加了项目支出。其中：经费拨款收入为268.07万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款为108万元。

   （二）支出预算

    2020年年初预算数376.07万元，比2019年增加86.92万元，主要是增加了项目支出。其中：一般公共预算拨款支出为376.077万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出376.07万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2020年年初预算数为28.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。此项支出全部为人员经费支出。

   （二）项目支出：2020年年初预算数为347.27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：市管事务经费（市场维修费）25万元，养老保险及医保96万元，退休养老保险34.27万元，停征两费转移补助84万元，非税收入成本支出108万元。

    五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2020年度，本单位一般公共预算拨款未安排机关运行经费，所需开支从非税收入解决。2020年预算为65万元，与2019年持平。

   （二）“三公”经费预算

    2020年“三公”经费预算数为10.73万元，与2019年持平。其中，公务接待费10.73万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

   （三）政府采购情况

    2020年本部门政府采购预算总额0万元。

    (四）国有资产占有情况

    截至2019年12月31日，县市场服务中心有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

     2020年本单位纳入绩效目标评价金额为376.07万元，其中，基本支出28.8万元，专项支出347.27万元。2020年县市场服务中心未安排重点项目预算。

   （六）政府性基金预算情况

    2020年县市场服务中心未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

   （七）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

 2020年县市场服务中心无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款无公开数据。   

（八）部门预算批复情况

    2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。 

    六、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

优米体育足球市场服务中心2020年部门预算公开表