优米体育足球公路建设养护中心2020年

部门预算说明

       目  录  

一、 部门基本情况

（一）职能职责

（二）管养公路

（三）机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、 一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

（五）预算绩效情况的说明

（六）政府性基金预算支出情况 

六、名词解释

七、本级人大/财政部门批复日期 

一、部门基本情况 

1、职能职责

(1)贯彻执行国家有关法律、法规和上级有关政策、规定，行使全市公路（指按规定管理的权限内公路，下同）行政管理职责，具体负责公路的建设、养护和管理、超限运输管理、公路保护的监督管理等工作。

(2)负责全市公路行政执法工作，加强公路保护的监督管理，具体负责日常路政管理和超限运输车辆行驶干线公路、县道的行政管理工作，按规定权限负责审批（核）公路行政许可事项；负责查处公路违法案件。

(3)按照全市公路发展规划，组织拟订全市公路管理的办法和规章，负责制定公路技术改造方案，编制公路的改建、养护计划、管理并组织实施。

(4)完成上级下达的国道、省道建设、养护和管理任务，具体承担权限内主要县道和干线公路的建设、养护和路政管理工作。

（5）负责公路及其附属设施的日常养护，路面填平保通、大中修改造、危桥改造、水毁公路抢修等工作，采取措施提高路况，保证畅通；负责全市公路养护和路况目标任务的实施和路况质量评定工作。

（6）负责组织公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广应用及公路行业专业人员培训工作。

（7）负责交通情况、路况调查登记和统计上报工作。

（8）负责市委、市人民政府交办的其它工作。

2、管养公路

我局管养公路总里程为136.222公里。按行政等级分，其中省道4条计174.182公里，其中重复里程63.184公里； 县道2条计25.224公里。按路面结构分，水泥路面78.793公里、沥青路面57.848公里。

3、 机构设置

单位内设机构有：办公室、政工股、财务股、工程建设股、农村公路股、干线公路股、法制安全股、机务股、应急抢险队。

二、部门预算单位构成

县公路局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算，收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括干线公路日常养护及填平保通专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数1148万元，其中，一般公共预算拨款1148万元，较去年相比增加154.81,万元，增幅15.89%。增加的主要原因是，临聘人员增多。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1148万元，其中，基本支出618万元，较去年增加177.21万元；项目支出530万元，较去年减少22.4万元，减少的主要原因是非税收入减少，支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1148万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为618万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为530万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：干线公路日常养护及填平保通经费支出255万元，大修支出153万元，主要用于管养路线的路面清扫、水沟清理等养护工作雇请的临时工、路面坑槽修补、沿线公路设施补充和修复，各养护站机械用油、维修及公路养护所需的工具购买，因暴雨造成的路基崩塌、板底悬空修复，公路标线、刷漆等美化工作。治超办运转经费80万元，公路治超中队人员经费42万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2020年本单位机关运行经费预算数为48.1万元，主要用于我单位必要的办公、水电、差旅、公务接待、车辆维修、征管经费等方面的支出。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为26.6万元，其中，公务接待费23.6万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元，主要是严格执行厉行节约，严格控制公务接待标准,减少公务接待费。

（三）政府采购情况

     2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用情况

本部门共有1台车辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况的说明。

按照财政资金绩效管理的要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。

（六）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本级人大/财政部门批复日期

2020年1月14日

 公路建设养护中心部门预算公开表