优米体育足球道路运输管理所2020年部门预算公开

        目  录 

第一部分：优米体育足球道路运输管理所2020年部门预算编制说明

   一、部门工作职责及机构设置情况

   二、部门预算单位构成

   三、部门预算收支总体情况

   四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

   五、政府性基金预算支出

   六、其他重要事项的情况说明

   七、名词解释

   八、部门联系方式

第二部分：部门预算公开表

                                            优米体育足球道路运输管理所2020年综合预算编制说明

一、部门概况

1、职能职责

贯彻执行国家和上级交通主管部门有关公路运输的方针、政策、法规，根据本级权限，实施行业行政许可管理，受理道路旅客运输、货物运输、汽车维修、运输服务、搬运装卸、汽车驾培学校经营户的开业、停（歇）业申报，按经营者资质条件核发或不予核发经营许可证和道路运输证；负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对公路运输业的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查，调解运输纠纷；负责组织道路运输从业人员的岗位培训、考核；组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作；完成县里交办的其他工作。

2、基本情况

优米体育足球道路运输管理所为副科级全额拨款事业单位，属二级预算单位.2020年实有在职人员24人，事业编制人员24人，退休9人。公车拥有量3台，均为一般执法用车。

3、机构设置

优米体育足球道路运输管理所设有客运办、货运办、维修办、运政办、稽查队、办公室等股室，办公地点永明东路439号，与县交通局一起。

二、部门预算单位构成

县道路运输管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、2020年部门预算收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门年初收入预算数295.28万元，比上年增加15.69万元，主要是人员经费正常增长。其中，一般公共预算经费拨款253.28万元，纳入一般预算管理的非税收入拨款42万元，与上年持平。 

    （二）支出预算：2020年本部门年初支出预算数295.28万元，比上年增加15.69万元，主要是人员经费正常增长。其中，一般公共预算拨款经费支出253.28万元，比上年增加15.69万元；非税成本支出42万元，与上年持平。 

（三）收支平衡情况：2020年部门预算收入295.28万元，部门预算支出295.28万元，部门预算收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算数295.28万元，其中，一般公共服务支出295.28万元，占100 %；。具体安排情况如下：

(一)基本支出：

2020年本部门年初基本支出预算数154.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资82.72万元、津贴补贴54.46万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.1万元。

2020年本部门项目支出预算141万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：上级专项转移支出79万元，公交车管理费10万元，整顿和规划公共客运领导小组10万元，非税收入拨款支出42万元。主要用于维护道路运输市场安全稳定发展。

五、政府性基金预算支出

 2020年本单位政府性基金预算0万元，因此本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算无公开数据。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款253.28万元，比上年预算增加了15.69万元，上升6.6%，主要是人员经费正常增长。

2020年优米体育足球道路运输管理所 “三公”经费预算数为12.73万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费7.41万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.41万元），公务接待费5.32万元。我单位将进一步规范公务接待费和公务用车管理，完善公务接待管理制度，加强接待费和公务用车运行维护费的财务审核力度，确保三公经费与上年相比只减不增。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算2万元，拟参加各项会议会预算2万元；参加本部门业务培训费预算2万元。

2020年优米体育足球道路运输管理所政府采购预算总额4.4万元，其中货物类采购预算4.4万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，执法执勤用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为295.28万元，其中，基本支出：154.28万元，项目支出141万元，具体绩效目标详见报表。2020年本单位未安排重点项目预算。

7、纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2020年，本单位无纳入专户管理的非税收入拨款预算，因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。

8、部门预算批复情况

2020年1月14日，优米体育足球财政局批复了本单位2020年部门预算。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门联系方式

单位地址：优米体育足球永明东路439号

邮编：425400                联系电话：0746-5722375

附件：2020部门预算公开表

    部门预算公开表2020