优米体育足球工商联2020年部门预算公开说明

       目  录

第一部分：工商联2020年部门预算公开说明

一、部门工作职责及机构设置情况

二、2020年部门预算收支总体情况

三、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分：部门预算公开附件

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门预算收入总表

3、2020年部门预算支出总表

4、2020年部门预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、2020年基本支出预算明细表—工资福利支出

6、2020年基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

7、2020年基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出

8、2020年公共财政拨款收支预算总表

9、2020年一般公共预算支出情况表

10、2020年一般公共预算支出基本支出情况表

11、2020年政府性基金预算支出情况表

12、2020年非税收入拨款预算分类汇总

13、2020年一般公共预算拨款-经费拨款预算表

14、2020年上级专项资金预算汇总表

15、2020年“三公”经费情况表

一、部门工作职责及机构设置情况

1、职能职责

（1）参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（2）发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法、奉献”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（4）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（5）开展工商专业培训，帮助会员改善经济管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（6）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（7）为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

（8）增进与港、澳各地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（9）办好会办服务事业、经济实体。

（10）承办政府和有关部门委托事项。

2、基本情况

县工商联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。本部门是一级财政预算单位。行政编制2个，事业编制3个，实有在职人员5名，内设基层商会管理办公室的机构一个，新增人员1个。公车改革后，现有车辆编制台。

3、预算单位构成

县工商联只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

     二、2020年部门预算收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有安排政府购买服务项目和20万元以上项目资金，所以公开的附件7、8、14和17表为空。

1、收入预算，2020年年初预算数46.29万元，其中经费拨款46.29万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元，上级财政补助收入0万元。收入较2019年增加2.53万元，主要是新增基层商会管理办公室的内设机构一个,新增人员1名，增加了经费拨入。

    2、支出预算，2020年年初预算数46.29万元，其中，一般公共服务46.29 万元，支出较去年增加2.53万元，主要是新增基层商会管理办公室的内设机构一个,新增人员1名。

3、收支平衡情况，2020年部门预算收入46.29万元，部门预算支出46.29万元，部门预算收支平衡。

     三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款收入46.29万元，具体安排情况如下：          

（一）基本支出：2020年年初预算数为31.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为14.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生支出。其中：非公组织党工委经费3万元，工商业者生活补助1.44万元，光彩事业费1万元，基层商会管理办公室工作经费3万元，考察教育培训费2万元，维权服务费1万元，异地商会工作经费3万元。

      四、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费

     2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款46.29万元，比2019年预算增加2.53万元，主要是正常公用经费增加。

     2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.93万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定，省市县纪委相关文件精神，来人接待实行领导审批、业务对口接待、限制陪人、控制标准等用餐制度，厉行节俭，取得较好的效果。

3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效管理工作情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2020年我单位推行部门整体和20万以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款46.29万元。其中，20万以上项目绩效目标0个。

     五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算批复日期：2020年1月14日

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