目录

－、单位职能职责

二、机构设置及预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、其它重要事项的说明

五、名词解释

六、预算批复日期

七、附件：2020年预算公开表

一、单位职能职责

单位优米体育足球高泽源国有林场位于湖南省优米体育足球潇浦镇永明东路307号，统一社会信用代码：1243112544794899Ｘ0，法人代表：欧树荣，经营范围：管理国有林场，促进林业发展。林业种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。其主要职责是：1、按照《森林法》的要求，做好国有林场范围内的植树造林、森林防火、森林病虫害防治等工作。2、依法保护国有林场范围内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源，

二、机构设置及预算单位构成

    （一）内设机构设置：高泽源国有林场下设8个分场（源口分场、高泽源分场、鸡笼山林科站、茶花山分场、盘山分场、大畔分场、大远分场、洪洞分场）。全场土地总面积68.6435万亩，自1958年建场以来，累计人工造林17.8624万亩，活立木总蓄积320万立方米，公益林面积18.227万亩，森林覆盖率88%。全场总人口894人，在职415人，离退休职工479人，在职人员中高工1人、中级技术职称19人，助理职称23人。

    （二）预算单位构成：县高泽源国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有县高泽源国有林场本级。

三、部门收支总体情况

    按综合预算的原则,林场2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出包括保障单位基本运行的经费，及一般农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，林场2020年收支总预算2909.82万元。

（一）收入预算：2020年年初预算数2909.82万元，较去年增加了108.51万元，主要是人员经费增加了120.51万元，公用经费减少了10万元。其中，人员经费拨款2839.82万元，主要是人员经费，包括工资、各类社会保险，工伤医疗保险等 ，公用经费16万元，财政专户管理的非税收入拨款54万元.

（二）支出预算：2020年年初预算数2909.82万元，其中，工资福利支出2839.82万元，主要是人员经费，包括工资、各类社会保险，工伤医疗保险等，商品和服务支出70万元。2020年基本支出年初预算数为70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置等日常公用经费。整体支出较去年增加了108.51万元，其中人员经费增加了120.51万元，机关运行经费降低了10万元。

四、其它重要事项的说明

1、机关运行经费情况。

本年度机关运行费预算支出70万元，其中办公费4万元，水电费8.5万元，公务车运行费用26.2万元，公务接待费10.5万元，物业管理费16.5万元，差旅费1万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，其他费用1万元。整体费用较上年减少10万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为36.7万元，其中，公务接待费10.5万元，公务车保有量4台，公务用车购置及运行费26.2万元.无因公出国出境费。三公经费预算与上年度持，无增减变化。

3、本年度无政府采购预算。

4、本年度无政府性基金预算支出。

5、本年度国有资产占用情况。

本单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是各分场生产和生活用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、预算批复日期：2020年1月14日

七、附件：2020年预算公开表

2020高泽源部门预算公开表单位(1)