优米app软件办公室

2020年部门预算公开

                          目录

第一部分 优米app软件办公室2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、工作职责

2、机构设置情况

二、2020年主要工作任务

三、部门预算单位构成

四、2019年预算收支情况

五、“三公”经费及政府采购情况说明

六、重要指标情况分析

1、预算收支增减变化情况

2、机关运行经费安排情况说明

3、国有资产占有情况说明

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、预算批复时间

八、专业性名词解释

第二部分  部门预算公开的表格情况

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表－工资福利支出

6、基本支出预算明细表－商品和服务支出

7、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

8、公共财政拨款收支预算总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算支出基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出明细表－工资福利支出

12、一般公共预算基本支出明细表－商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出明细表－对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、一般公共预算拨款－经费拨款预算表

16、上级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费表

第一部分 优米app软件办公室2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、工作职责

根据县委、县政府《关于印发〈优米体育足球县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》和优米app软件办公室《关于印发〈优米app软件办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的有关规定，优米app软件办公室主要工作职责是：1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，组织起草重要的规范性文件草案，承办规范性文件的备案审查工作，承办县人民政府交办的规范性文件的审查修改、清理和解释工作，对全县备案审查工作进行指导和监督；2、研究县政府各部门、直属单位和乡镇场请示县政府的事项，提出审核意见，对县政府各部门、直属单位和乡镇场间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；3、负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；4、督促检查县政府各部门、直属单位和乡镇场对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实；5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作；6、根据县政府工作部署和县政府领导同志指示，搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，为县政府领导决策提供参考。7、贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作；8、组织办理人大代表建议、政协委员提案。9、承担全县禁毒宣传教育工作。10、围绕全县国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见，为制定我县中长期发展规划和区域发展政策提出思路和建议。

2、机构设置情况

优米app软件办公室是全额拨款的机关单位，内设文秘室、总值班室、综合信息室、研究室、行政事务室、督查室、政工室、金融室、8个内设科室；县政府直属事业单位2个，县政府信息研究中心、县禁毒工作社会化宣传教育中心。现有在编人员60人（含县级领导14人），退休人员32人，临聘人员3人。

    二、2020年主要工作任务

2020年我办预算的主要工作任务及目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制，认真执行2020年财政预算，合理安排资金，确保协助县政府领导同志处理县人民政府日常工作正常有序进行。

三、部门预算单位构成

优米app软件办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有优米app软件办公室部门本级。

四、2020年预算收支情况

1、2020年单位收入预算总体情况

2019年单位预算总体收入764.65万元。

2、2020年单位预算支出安排情况

2020年预算总体支入764.65万元，具体项目情况说明如下：

1、基本支出475.2万元，其中：基本工资204.62万元，津补贴119.86万元；公用经费150.72万元；

2、专项经费支出289.45万元，其中：

工作会议费6万元；

可视电话费及设备维护费4万元；

为民办实事工作经费3万；

信息奖励基金经费1.5万元；

调研督查考核6万元；

电子公文传输系统运行与维护10.6万元；

总值班室经费3万元；

金融办3万元；

县长会议经费2.5万元；

信访工作经费3.85万元（含信访津贴0.85万元）；

提案督办经费2万元；

规范性文件审查1万元；

江永政报3万元；

值班费18万元；

湖南及永州年鉴入编费3万元；

行政执法换证考试经费10万元；

临聘人员经4.5万元；

接待费14.5万元；

禁毒办经费45万元；

会议系统改造费20万元；

打印一体机购置经费20万元；

红头文件印刷督查工作专项及政府信息考核奖励等专项经费26万元；

县政府文化墙经费20万元；

金融宣传经费5万元；

县防灾减灾预警应急经费5万元；

县信息研究中心开办及工作经费30万元；

增加农调队扶贫点监测10万元；

城乡住户一体化15万元；

生猪监测7万元；

农村调查网点样本轮换3万元；

业务费4万元；

五、“三公”经费及政府采购情况说明

1、“三公”经费预算情况说明

2020年三公经费预算数为70.25万元,其中,公务接待40.25万元,公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元。较2019年决算数有所下降，主要是要加强预算控制，严格执行中央八项规定，厉行节约。另一方面是由于公车改革，公车维护费用降低。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算总额70万元,其中金融办,禁毒办宣传费20万元,电脑器材24万元,办公家俱6万元，文化墙宣传20万。

六、重要指标情况分析

1、预算收支增减变化情况

2020年预算支出金额764.65万元，较2019年预算金额719.5万元相比增加了45.15万元，增幅为6.28%，主要是由于普调工资，人员工资和津补贴增加所致；专项经费增加106万元，增幅为57.78%，主要是由于新增了一些专项项目。

2、机关运行经费安排情况说明

2020年预算安排机关运行经费365.32万元，具体预算安排如下：办公费99.751万、印刷费35万、手续费3万元水费2万、电费8.5万、差旅费58.75万、维修费13.4万、邮电费13.6万、会议费20万、培训费1万、公务接待费40.25万、劳务费6万、公车运行维护费30万、其他交通费4万元、其他商品服务支出30万元。

3、国有资产占有情况说明

截止2019年底，优米app软件办公室资产总额93.59万元，其中流动资产60.38万元；固定资33.21万元，固定资产变化幅度较大的原因是2019年施行新会计制度准则，对原有的固定资产进行就折旧。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年，优米app软件办公室没有相关重点项目，因此没有相关预算绩效目标。

七、预算批复时间

2020年度部门预算于2020年1月14日通过批复。

八、专业性名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开的表格情况

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表－工资福利支出

6、基本支出预算明细表－商品和服务支出

7、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

8、公共财政拨款收支预算总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算支出基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出明细表－工资福利支出

12、一般公共预算基本支出明细表－商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出明细表－对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、一般公共预算拨款－经费拨款预算表

16、上级专项资金预算汇总表

17、“三公”经费表

2020年政府办预算表