优米体育足球公安局

2020年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县级公安机关主管全县公安警务工作的政府职能部门，是全县人民警察的领导和指挥机构，接受县委、县政府和上级公安机关的领导，接受县人大、县政协及相关部门的监督。主要职责任务：贯彻落实党和国家关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，以维护社会政治大局稳定为首任，打击犯罪，强化治安行政管理，依法行政，服务群众。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设机构3个、直属大队10个、所属单位2个、公安派出所10个，所队室共25个。

二、部门预算单位构成

县公安局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、优米体育足球公安局2020年预算公开表

（表格附后）

四、部门收支总体情况

（一）收入预算。2020年年初预算收入7621.36万元，其中，人员经费2127.58万元，公用经费535万元，专项经费4958.78万元。相较2019年年初预算数6625.91万元，2019年年初预算增加了995.45万元，增长了12.02%，增长的主要原因是人员经费与公安业务专项经费稍有增加。

（二）支出预算。2020年年初预算支出7621.36万元，其中，人员经费2127.58万元，公用经费535万元，专项经费4958.78万元。相较2019年年初预算支出数6625.91万元，2019年年初预算支出增加了995.45万元，增长了12.02%，增长的主要原因是人员开支与公安业务专项经费稍有增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入7101.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为2662.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为4438.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款7101.36万元，比2019年预算6625.91万元增加475.45万元，上升7.18%。

（二）“三公”经费预算及增减变化说明

2020年“三公”经费预算数为 163.2  万元，其中，公务接待费  35  万元，公务用车购置及运行费 128.2 万元（其中，公务用车购置费  45  万元，公务用车运行费 83.2 万元），因公出国（境）费  0  万元。相较2019年，我局各项“三公”经费预算有所浮动：

1、因公出国（境）费

2018、2019年我局都没有出国学习考察办案事项发生，此项费用2020年也不做支出预算。全年参加因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务接待费

2020年公务接待费预算支出35万元，相比2019年预算数减少0.1万元。2020年度我局严控公务接待费开支，对接待的人数、规格严格按照县财政制定的规定执行。

3、公务用车费

2020年公务用车购置预算支出45万元，相比2019年预算数减少75万，2020年我局计划采购以旧换新购置执勤车3辆，预算总费用45万元。2020公务用车运行维护费预算支出83.2万元，公务用车运行维护费预算与去年持平。2020年度我局严控公务用车费用，厉行节约。

（三）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额1553.1万元。其中：政府采购货物支出1553.1万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有特种专业技术车、执法执勤车28辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效情况的说明

按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我局对部门整体支出绩效和专项资金绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面都较好的开展了各项工作并取得了新的成绩。

（六）优米体育足球公安局2020年预算批复时间

优米体育足球公安局2020年预算批复时间为2020年1月14日。

（七）2020年政府性基金预算支出情况

2020年度无政府性基金预算收入。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。