优米体育足球残联2018年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1、职能职责

本单位是将残疾人自身组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能。

（1）开展残疾人康复、教育、就业培训；

（2）培训残疾人运动员、盲人按摩、残疾人电脑培训班、接待残疾人上访、为民为实事等。

2、机构设置

优米体育足球残疾人联合会是隶属于县政府管理的正科级单位，行政编制2名，事业编制1名，下属事业单位编制2名。实有在职人员为机关7人、事业单位3名。在职领导副理事长、党组副书记1名，副理事长2名）。现有在职人员9人，退休人员2人，在用小车1台。

二、部门预算单位构成

县残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县残联本级。

三、部门收支总体情况

2018年本部门预算只是本级预算情况，无下属单位。收入只有一般公共预算收入（含纳入财政管理的可配非税收入）；支出只是本部门事业运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数323.98万元，全部为一般公共预算拨款。收入（除人员经费外）较去年增加42.24万元，主要由于县财政增加残疾人就业保障金预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数323.98万元，全部是一般公共预算拨款支出。支出（除人员经费外）较去年增加42.24万元，主要是由于增加了残疾人就业保障金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入323.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为188.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费53.12万元；公用经费5.74万元；收费成本及工作经费130万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为135.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。此项支出为重度残疾人护理县级配套135.12万元（按县级财政50元每人补助）。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年预算为5.74万元，比上年减少0.56万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5.24万元，其中，公务接待费3.64万元，公务用车购置及运行费1.6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费1.6万元），因公出国（境）费0万元。“三公”经费预算比上年下降8%，主要是因为本单位加强党风廉政建设，进一步节约行政成本。

3、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

优米体育足球残疾人联合会.xls