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2017年度预算编报说明

    一、主要工作职责

根据永编发[2000]7号文件规定，本单位主要工作职责是：（一）负责组织和指导城镇职工基本医疗保险基金管理工作；（二）负责医疗保险基金的筹集、支付、营运管理和审批住院、转院手续；（三）负责编制医疗保险基金预决算；（四）负责确定定点医疗机构和定点药店，并做好资格审定和合同签定；（五）负责处理职工有关医疗保险金及有关医疗保险事务的查询和处理；（六）负责做好相应的配套服务工作。

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标：1、为保障城镇职工的基本医疗需求，合理利用医疗资源，进一步完善我县城镇职工基本医疗保险政策，根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》（国发[1998]44号）“收支两抵、略有结余”的总体原则，结合我县实际，切实解决群众“看病难、看病贵”的问题； 2、开展城镇居民及学生儿童基本医疗保险工作，实现全县全面覆盖；3、加大政策宣传力度，使职工、居民多渠道了解医保政策；4、加强乡镇、社区经办服务，实现社会化管理服务体系；5、简化程序，实现优质文明服务。

三、单位基本情况

本单位是归口县人力资源和社会保障局管理的全额拨款副科级事业机构。有全额拨款事业编制17名，实有在职人数13名,退休人员4人。

2016年预算收入104万元，其中：工资、福利及年终考核费用72万元，办公工作费用13万元，公务接待费用7.5万元，公车运行维护费用4万元，其他商品和服务支出费用7.5万元。

2016年预算支出104万元，工资福利支出72万元，商品和服务支出32万元（其中：办公工作费用支出12.8万元，公务接待费用支出7.1万元，公车运行费用支出3.8万元，其他商品和服务支出费用8.3万元。） 。

    四、2017年单位预算收支情况

1、经费收支情况

2017年预算收入120万元，工资、福利及年终考核费用收入85万元，办公工作费用收入35万元。

2017年单位支出预算安排情况

2017年支出预算120万元，其中：工资、福利及年终考核费用支出85万元，一般商品服务支出35万元 (其中办公工作费15万元，公务接待费用7万元，租车费用4万元，其他商品和服务支出费用费用9万)。

2017年度与2016年度预算相比增加了16万元，主要增加了工资提标、年终考核13万元，办公工作费用3万元。

全年预算收支平衡。

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