优米体育足球文学艺术界联合会

2017年综合预算公开

一、工作职责

根据中共优米体育足球委常委会纪要【2011】第二期的要求，经县机构编制委员会研究，设立优米体育足球文学艺术界联合会，列入县群团组织序列管理，为县委、县政府领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县广大文艺工作者的桥梁和纽带。优米体育足球文学艺术界联合会的工作职责是：负责团结、组织、协调和指导全县广大文艺工作者，坚持“二为”方向和“双百”方针，积极从事文学艺术的创作、研究及其相关活动。

二、2017年主要工作任务

2017年文联预算的主要工作任务及目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委、县政府的坚强领导下，在省、市文联和县委宣传部的具体指导下，组织带领全县广大文艺工作者坚持文艺“二为方向”和“双百方针”，认真学习贯彻党的十七届六中全会和党的十八大精神，围绕以培养文艺人才、繁荣文艺创作、建设先进文化、构建文化强县为目标，认真履行“联络、协调、服务”职能。认真执行2017年部门预算，合理安排资金，确保文联工作的正常运转，开创工作的新局面。

三、单位基本情况

优米体育足球文学艺术界联合会为正科级全额拨款机构，是县群团组织，内设有办公室，组织协调各文学艺术协会的工作。文联现有编制数3人，拟设置管理岗位3个。在职工作人员两名（其中，县委办副主任莫胜兼任文联主席，在编工作人员1人）。

四、2016年单位预算收支情况

2016年全年总收入8.87万元。其中人员基本工资1.59万元，级别工资1.28万元，绩效工资2.30万元，工作经费3.7万元。
    2016年全年总支出8.87万元。其中工资福利支出5.17万元（人员工资4.03万元，医疗保险等社会保障缴费支出1.14万元），商品和服务支出3.2万元（办公费1.7万元，差旅费0.3，交通费0.5万元，公务接待费0.9万元。），订阅报刊杂志、通讯等其他支出0.3万元。

 2016年收支平衡。

五、2017年部门预计收支平衡情况

1.2017年单位预算总体情况

2017年县文联需财政预算经费28.59万元（不含专项活动经费）。

2. 2017年预计开支28.59万元，具体项目情况如下：

（1）工资福利支出6.29万元。其中职务工资1.96万元，级别工资1.60万元，绩效工资2.05万元，医疗保险、养老保险等社会保障缴费0.68万元。

（2）一般商品和服务支出8.0万元。其中公务费5.7万元（含办公费用2.50万元，邮电费0.20万元，水电费0.3万元，公务接待费1.2万元，差旅费1.5万元）；交通费1.0万元（含下乡用车）；订阅报刊杂志、通讯等其他支出0.5万元；宽带网络及网络服务费0.3万元；其他商品和服务支出（财政各项代扣各项经费、部门活动经费、工会经费等）0.50万元。预算收支平衡。

（3）需增加的工作经费14.3万。含承办全县春节文艺庆祝活动经费6万元，省市文艺家到江永采风创作经费4万元，县内文艺家创作培训经费3万元，按市文联目标管理考核要求的增加专项事业经费1.3万元。预算收支平衡。

（4）专项活动经费(含举办大型文艺活动、出版文艺丛书等费用)，根据需要报县政府审批。报县委、县政府主要领导同意，所需经费据实报县政府、县财政局审批，由县财政局拨付到县文联。

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