优米体育足球水务局

关于2017年单位综合预算编制说明

• 主要工作职责和任务

    主要工作职责：

研究拟定全县水务工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县防汛抗旱指挥的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、农村饮水及县城供水工作。

    主要工作任务：

    1、2017年在做好各项业务工作的同时加大收费力度，积极向上争取资金，保障机关正常运转。

    2、在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的大力持下，全县水务工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，坚持“以人为本”，追求“人水和谐”，不断更新治水理念，调整工作思路，争取2017年水务工作取得大的突破。

二、单位基本情况

    优米体育足球水务局属县政府组成部门，内设5个股室，分别是办公室、计划财务股、水利建设管理股、电力管理股、水资源股。三定方案确定编人员40人，其中行政编制8人，工勤编制13人，事业编制19人，实有人员37人，其中行政编制13人，事业编制24人，离休人员1人，退休人员32人，遗属人员6人，单位公务用车编制2 台，专业用车编制2台，实有车辆公务用车编制1 台，专业用车编制3台。水管站核定上岗人员37人，实有人员71人，其中:在岗人员34人，待岗人员37人，退休人员45人。

三、2017年单位综合预算

（一）2017年预算收入情况（634.64万元）：

1、财政预算拨款：487.58万元。

2、单位非税收入：36万元。

3、公用经费：25.98万元。

4、专项收入: 85.08万元。

   （二）2017年预算支出情况（634.64万元）：

1、人员经费：487.58万元。其中：基本工资292.58万元，津贴补贴195万元，。

3、公用经费：25.98万元（含机关基层党组织活动经费9.7516万元）

4、专项经费：85.08万元;（其中：水库安全25万元，2016年度水库及重点山塘管护员经费10.8万元，水库维修10万元，县河长办工作经费40万元）

5、收费成本及工作经费36万元。

（三）2017年预算收支平衡