水果办2017年预算编报说明

     一、工作职责

   引进适宜本县种植的高效水果新种类、品种， 推广被实践证明了的水果水果生产适用新技术，研究水果产业在精准扶贫中的定位，为我县水果产业提档升级提供优质的技术及信息服务,促进全县水果生产健康可持续发展。

二、主要工作任务

引进水果新种类品种3个，完成水果扩园0.6万亩，水果品改0.8万亩，建设水果标准化产业园1个，实现全县水果挂果面积10万亩以上，总产10万吨以上，控制柑橘黄龙病的漫延势头。

三、单位基本情况

水果办属参照公务员管理单位，定事业编制9名，现有在职人员4人，退休人员4人。

四、2016年单位预算执行情况

1、单位预算收入

2016年总收入30.12万元。全部来源于财政拨款。

2、单位支出情况

全年事业支出30.12万元，其中：

⑴人员经费支出26.32万元（基本工资12.79万元，津补贴13.53万元，其他工资6.2万元）。

⑵社会保障支出1.5万元(退休人员费用0.4万元，医疗保险0.5万元、工伤保险0.3万元、失业保险0.3万元)。

⑶公务费支出3.2万元(包括：办公费0.6万元，邮电费0.3万元，水电费0.5元,招待费0.2万元，工会会费与助残费0.6万元、差旅费0.5万元、培训资料费0.5万元)。

3、职工福利费1.5万元。

五、2017年经费预算收支情况

1、2017单位预算全年经费23.22万元，其中：

人员经费19.42万元，（包括基本工资12.58万元，津补贴6.84万元）,公务费用：3.8万元。

2、2017单位预算支出23.22万元，人员经费19.42万元，（包括基本工资12.58万元，津补贴6.84万元）,公务支出：3.8万元。

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                                   2017年1月16日