中共优米体育足球委党校2017年预算编报说明
一、工作职责
培训、轮训全县党员干部，进行教学科研，为江永经济社会建设服务。
二、主要任务
2017年我校预算的主要任务及工作目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在校委会的领导下，努力完成干训任务，认真执行部门预算，合理安排资金，确保工作正常运转，促进党校事业发展。
三、基本情况
中共优米体育足球委党校是全额拨款事业单位（副处级），内设办公室、教务科、科研科、行政科等部门。现有在编人员16人，退休人员9人，年培训人员1200人以上。
四、2017年部门预算收支平衡情况
１、2017年单位收入预算总体情况
2017年单位预算总收入193.04万元，其中财政拨款收入193.04万元。
２、2017年单位预算支出安排情况
2017年预计支出193.04万元，具体项目情况说明如下：
人员经费支出101.94万元，其中：基本工资56.82万元，津补贴45.12万元；公用经费24.80万元；专项经费支出66.30万元，其中：事业费2.8万元，会议室费用1.5万元，设施添置维修费5 万元，县域经济发展决策咨询调研经费10.00万元（报批使用），教学科研奖2万元（包干使用）,主体科干班村干班培训费45万元（包干使用）。
综上所述全年预算收支平衡。
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收支预算总表 |
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填报单位:优米体育足球党校 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
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一、公共财政拨款 |
193.04 |
一、基本支出 |
126.74 |
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正常经费拨款 |
171.74 |
工资福利支出 |
101.94 |
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专项经费 |
21.30 |
一般商品和服务支出 |
24.80 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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对个人和家庭的补助 |
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二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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二、项目支出 |
66.3 |
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三、政府性基金拨款 |
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专项商品和服务支出 |
66.30 |
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四、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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其他资本性支出 |
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六、其他收入 |
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其他支出 |
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三、事业单位经营服务支出 |
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本年收入合计 |
193.04 |
本年支出合计 |
193.04 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结转 |
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收入总计 |
193.04 |
支出总计 |
193.04 |
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公共财政预算支出预算表 |
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单位： |
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单位：万元 |
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功能科目 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
事业单位经营服务支出 |
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** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
193.04 |
126.74 |
101.94 |
24.80 |
|
66.30 |
66.30 |
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205 |
08 |
02 |
优米体育足球党校 |
193.04 |
126.74 |
101.94 |
24.80 |
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66.30 |
66.30 |
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湘公网安备 43112502000002号
