优米体育足球高泽源林场2017年预算方案（草案）说明

一、单位主要工作职责

1、依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

2、 贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作，制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

3、宣传贯彻《森林法》、《省森林消防条例》等法律法规，研究制定林场发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。

4、主要从事林业生产造林、育苗，开发当地适种树种、经济林树种和绿化树种，提供培育绿化苗木和特种造林苗木。

5、积极调整树种结构，维护和提高森林资源生态功能。

6、认真抓好林场的护林防火及病虫害防治工作，消除隐患，及时治理。

7、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握消长变化情况。

8、进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

9、对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动植物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。                                     

二、单位基本情况

林场机关内设：办公室、纪检监察室、营林生产科、调纠室、林政科、财务科、政工科（包括人事、工、青、妇、计划生育）、国有林管理办8 个机构。下设10个分场站、1个职工医院和1个水泥厂，共计12个二级核算单位（其中水泥厂2006年4月对外承包）。全场现有在职干部职工489人，退休420人。其中场部 76人（含副处级 2人），分场 413人，遗属抚养人员44人。

三、2017年预算情况：

（一）收入预算2475.47万元

1、财政拨款收入2309.87万元。

2、非税收入135.6万元。

3、专项经费30万元。

（二）支出预算：2475.47万元

1、人员费用及工作经费2309.87万元：入编在岗人员的基本工资1254.13万元、津补贴773.74万元。离退人员补差282万元。

2、收费成本及工作经费135.6万元

3、专项支出30万元

全年预算收支平衡。