优米体育足球特色农业示范区2017年预算编报说明
一、特色示范区的主要工作职责
负责全县水果蔬菜为主的名特优新农产品的科研和科技推广；农产品精深加工的规划建设、组织、协调；负责全县农业标准化体系建设和全县名特优新产品的品牌建设；负责指导全县农产品的市场开拓和流通工作；协调抓好水果、蔬菜等行业协会。
二、单位基本情况
示范区内设四个副科级职能机构（即办公室、招商合作局、产业发展局、科技发展局），单位编制35人，现有在职人员30人（其中副处级干部2人，正科级干部4人，副科级干部6人，一般干部、职工18人），退休人员8人。
。
三、2017年部门预算收支平衡情况
１、2017年单位收入预算总体情况
2017年单位预算总收入289.80万元，其中财政拨款收入189.80万元，可支配非税收入100万元。
２、2017年单位预算支出安排情况
2017年预计支出289.80万元。人员经费159.70万元,其中: 基本工资106.40万元，津补贴53.30万元；公用经费22.10万元(含机关基层党组织活动经费3.19万元）；专项经费支出8万元，其中：名特管理费4万元，香柚及特产研究费2万元，香柚公司工作经费2万元；收费成本及工作经费100万元。
综上所述全年预算收支平衡。
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:优米体育足球特色农业示范区 |
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
|
一、公共财政拨款 |
289.80 |
一、基本支出 |
181.80 |
|
正常经费拨款 |
181.8 |
工资福利支出 |
159.70 |
|
专项经费 |
8.00 |
一般商品和服务支出 |
22.10 |
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
100.00 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
二、项目支出 |
108.00 |
|
三、政府性基金拨款 |
|
专项商品和服务支出 |
108.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
其他资本性支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
本年收入合计 |
289.80 |
本年支出合计 |
289.80 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
八、上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
289.80 |
支出总计 |
289.80 |
|
公共财政预算支出预算表 |
||||||||||||||
|
单位：优米体育足球特色农业示范区 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能科目 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
|
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
事业单位经营服务支出 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
合计 |
289.80 |
181.80 |
159.70 |
22.10 |
|
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
优米体育足球特色农业示范区 |
289.80 |
181.80 |
159.70 |
22.10 |
|
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
湘公网安备 43112502000002号
