优米体育足球机关事业单位社会保险管理站

2016年预算（草案）编报说明

一、优米体育足球机关社保站工作职责

为全县机关事业单位职工提供保险服务，职工养老保险金的征缴，离退休金的发放，以及离退休人员管理服务工作，并负责对全县机关事业养老保险工作的业务指导。

二、优米体育足球机关社保站基本情况

1、机构情况：我站是副科级事业单位。编制11名，实有人数11人，财政发工资人数11人，其中站长1名、副站长2名。在职人员11名，实际使用小车一辆。

    2、人员情况：2015年在职在岗人员11名，同比未变动。

    三、政府采购情况预算说明

 1、2015年度实际执行政府采购0万元。

2、2015年经费安排及执行情况分析。2015年度总收入73万元，总支出72.49万元：其中支出人员工资48.1万元；人员工作经费24.9万元。

四、2016年度预算收入、支出

（一）根据2015年度收支情况，2016年度预算收入80万元，其中收入人员工资55万元；人员工作经费25万元。

（二）2016年度预算支出80万元。

1、人员工资支出55万元；

2、商品和服务支出25万元（办公费6万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、交通费3万元、招待费5万元、其他购置费5万元、其他费用3.5万元）；

2016年度与2015年度预算相比增加了7万元，主要增加了人员工资调标、办公经费。

全年预算收支平衡。

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                                2015年12月31日

优米体育足球机关社保站2016年预算编报说明